您好 請(qǐng)問您紅字發(fā)票信息表開具好了么

你好，你們開紅字發(fā)票就可以的，增值稅專票頁面打開選擇紅色，然后選擇下載開局，讓對(duì)方給你發(fā)一個(gè)電子版的紅字信息表。

一張發(fā)票只能開具一張紅字信息，現(xiàn)在沒法處理了

一、核實(shí)情況 再次仔細(xì)核對(duì)新系統(tǒng)的數(shù)據(jù)、庫管的實(shí)物盤點(diǎn)記錄以及供應(yīng)商提供的對(duì)賬信息，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，確認(rèn)是否確實(shí)存在?42?件貨重復(fù)入庫以及實(shí)際應(yīng)從供應(yīng)商處采購(gòu)?51?件貨的情況。 二、調(diào)整庫存 對(duì)于重復(fù)入庫的?42?件貨，不應(yīng)做其他出庫出給供應(yīng)商。因?yàn)槿绻苯映鼋o供應(yīng)商，會(huì)導(dǎo)致與供應(yīng)商的往來賬目混亂，且可能被誤認(rèn)為是退貨，影響雙方合作關(guān)系。 正確的做法是在系統(tǒng)中進(jìn)行庫存調(diào)整，將這?42?件貨從當(dāng)前庫存中以?“系統(tǒng)調(diào)整”?等合理的理由進(jìn)行沖減，確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確反映實(shí)際情況。 三、處理采購(gòu)與銷售 對(duì)于應(yīng)從供應(yīng)商處采購(gòu)的?51?件貨，按照正常的采購(gòu)流程進(jìn)行入庫操作，并將其掛在供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)上。 如果已經(jīng)銷售出去，按照銷售流程進(jìn)行確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本等操作。 四、差件數(shù)損失處理 如果經(jīng)過核實(shí)，確實(shí)存在差的件數(shù)損失，首先要確定損失的原因。如果是在運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的責(zé)任問題，應(yīng)根據(jù)具體的責(zé)任方進(jìn)行索賠。 如果無法確定責(zé)任方，可以考慮將損失作為?“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”?進(jìn)行核算，同時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析，提出處理意見。經(jīng)審批后，可以根據(jù)情況分別進(jìn)行處理，如從企業(yè)的?“營(yíng)業(yè)外支出”?中列支，或者與供應(yīng)商協(xié)商共同承擔(dān)損失等。

同學(xué)你好！公司做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)該按100%做的 至于11%的錢? ?被電商收取了? ? 這個(gè)? 是記入銷售費(fèi)用的