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老師,21年少暫估庫存了,也少結(jié)轉(zhuǎn)成本了,21年還做了提盈余公積,22年來票做以前年度損益調(diào)整,那盈余公積也要再計提是嗎?

2022-05-27 13:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-27 13:05

盈余公積不需要計提之前多計提的,需要紅沖。

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快賬用戶5476 追問 2022-05-27 13:08

明白了老師,因為成本多了,所以盈余公積要紅沖,所以像您說的借:盈余公積 貸:利潤分配-未分配利潤

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齊紅老師 解答 2022-05-27 13:10

對的是的,做相反的分錄就可以。

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快賬用戶5476 追問 2022-05-27 13:11

我寫錯了老師,您寫的是 借:盈余公積 貸:利潤分配-提取盈余公積 借:利潤分配-提取盈余公積 貸:利潤分配-未分配利潤

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齊紅老師 解答 2022-05-27 13:18

是的是的,是這么做的。

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快賬用戶5476 追問 2022-05-27 13:19

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-27 13:19

不用客氣,工作順利

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盈余公積不需要計提之前多計提的,需要紅沖。
2022-05-27
你好!麻煩你稍等一下
2023-03-30
對的是的,財務(wù)報表不用修改,只需要修改你的財務(wù)年報,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄,填寫稅收金額就可以了
2022-05-27
哈哈,沒做暫估,你又是怎么做的分錄呢?和發(fā)票的金額有差異嗎?
2022-06-14
你好;? ?意思是? 應(yīng)該做原材料; 你做到了管理費用去了嗎; 這個為什么要調(diào)增的;? ?原來你的科目怎么走的
2023-03-30
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