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老師,用的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在想沖減22年的管理費(fèi)用-物料消耗,增加原材料-次品 ,用以前年度損益調(diào)整怎么做分錄老師,21年計(jì)提了盈余公積,22年末盈余公積期末數(shù)是610799.84

2023-03-30 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-30 15:09

你好!麻煩你稍等一下

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2023-03-30 15:10

好的老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-03-30 15:17

借:銀行存款/其他應(yīng)付款等 ? ? ?貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 ? ? 貸: 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 不客氣,祝你工作順利,生活愉快!

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齊紅老師 解答 2023-03-30 15:18

沖減管理費(fèi)用是上面那樣的 你這個(gè)情況是本應(yīng)該做原材料; 你做到了管理費(fèi)用去了嗎? 這個(gè)為什么要調(diào)增呢?? 原來(lái)你的科目怎么走的啊

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2023-03-30 15:19

老師,第一個(gè)分錄的貸:以前年度損益調(diào)整是要紅字嗎

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2023-03-30 15:20

老師,之前的次品做到管理費(fèi)用-物料消耗了,現(xiàn)在因?yàn)榇纹芬材脕?lái)可以再使用,所以調(diào)整回來(lái)入次品庫(kù)

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2023-03-30 15:21

借:原材料-次品 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣對(duì)吧老師,

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齊紅老師 解答 2023-03-30 15:22

不需要紅字的,之前正常你是借管理費(fèi)用,貸銀行存款或者其他應(yīng)付款,現(xiàn)在沖回到損益里面

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齊紅老師 解答 2023-03-30 15:27

我看看你上年那筆分錄是怎么做的, 好判斷科目的

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2023-03-30 15:30

老師,上年 借:管理費(fèi)用-物料消耗 貸:原材料

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齊紅老師 解答 2023-03-30 15:40

借:原材料- 次品? ? 貸:以前年度損益調(diào)整- 管理費(fèi)用 借:以前年度損益調(diào)整- 管理費(fèi)用 ? ? 貸: 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2023-03-30 15:41

謝謝老師,老師,關(guān)于盈余公積用調(diào)整嗎,也要做以前年度損益調(diào)整嗎?22年末賬上有盈余公積,是21年計(jì)提的

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齊紅老師 解答 2023-03-30 15:49

不需要,盈余公積是通過(guò)利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整- 管理費(fèi)用 ? ? 貸: 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這筆后面就是會(huì)影響盈余公積

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2023-03-30 15:50

所以老師,還按上面你寫的分錄就行是吧,老師,那匯算清繳時(shí)這個(gè)數(shù)是不是要在2023年匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增,填到納稅調(diào)整其他欄里嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-30 15:58

?是的; 就是要調(diào)增一筆的 ,可以的

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齊紅老師 解答 2023-03-30 16:03

納稅調(diào)整表- 扣除類項(xiàng)目-其他??

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你好!麻煩你稍等一下
2023-03-30
你好;? ?意思是? 應(yīng)該做原材料; 你做到了管理費(fèi)用去了嗎; 這個(gè)為什么要調(diào)增的;? ?原來(lái)你的科目怎么走的
2023-03-30
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