老師，這個(gè)滯納金我查了是2019年6月份的，那時(shí)候稅率變化，稅務(wù)局當(dāng)時(shí)是直接滯納金抵了增值稅，賬上沒(méi)有提現(xiàn)，去年申報(bào)匯算清繳沒(méi)有提示，為啥今年提示了

去年的運(yùn)費(fèi)發(fā)票對(duì)方公司查出來(lái)了虛開(kāi)，今年要我單位成本在所得稅匯算清繳修改調(diào)增，今年12月已補(bǔ)交了所得稅21701.5元，滯納金2170.15元，增值稅26149.55元在申報(bào)表中自動(dòng)轉(zhuǎn)出了，抵扣夠的就用進(jìn)項(xiàng)抵扣掉了，請(qǐng)問(wèn)這整個(gè)流程賬務(wù)要怎么處理？

老師 我們?nèi)ツ?月份認(rèn)證了幾筆進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 需要繳納增值稅滯納金什么的 今年5月拿進(jìn)項(xiàng)留底抵扣以前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出產(chǎn)生的增值稅 我去年9月份實(shí)際產(chǎn)生的增值稅 由現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣了 那我去年9月份的增值稅怎么處理 放到今年5月份嗎

請(qǐng)問(wèn)老師，去年十月份緩繳的增值稅，今年2月份交上了，4月份又退回來(lái)了，本來(lái)應(yīng)該8月份交上，當(dāng)時(shí)沒(méi)交，現(xiàn)在我自己檢查出來(lái)了，他們叫我改去年10月份報(bào)表，那樣得四個(gè)月滯納金，可是我覺(jué)得從今年2月到4月交了兩個(gè)月，滯納金不能那么多，我想在今年4月份報(bào)表查補(bǔ)稅款改下報(bào)表，合理嗎？

請(qǐng)問(wèn)老師，去年十月份緩繳的增值稅，今年2月份交上了，4月份又退回來(lái)了，本來(lái)應(yīng)該8月份交上，當(dāng)時(shí)沒(méi)交，現(xiàn)在我自己檢查出來(lái)了，他們叫我改去年10月份報(bào)表，那樣得四個(gè)月滯納金，可是我覺(jué)得從今年2月到4月交了兩個(gè)月，滯納金不能那么多，我想在今年4月份報(bào)表查補(bǔ)稅款改下報(bào)表，今年4月份，合理嗎？