老師，我一月底，我給別人開(kāi)票，是我們的工程，他們要打款到我們，沒(méi)收到款，但是我們已經(jīng)把票開(kāi)出去了，就相當(dāng)于我確認(rèn)的收入了，我做的是借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，就相當(dāng)于虛增了我的利潤(rùn)，因?yàn)殄X(qián)根本就沒(méi)到賬，我的報(bào)表里面顯示我的利潤(rùn)有幾百萬(wàn)的利潤(rùn)，那這樣企業(yè)所得稅也增加了很多，我現(xiàn)在不知道怎么去處理，我如果不用應(yīng)收賬款，問(wèn)其他科目能不能過(guò)渡一下，就是不讓這個(gè)利潤(rùn)虛增。

公司已經(jīng)運(yùn)行了三個(gè)月了，但都只是費(fèi)用支出，沒(méi)有生產(chǎn)，老板私賬買(mǎi)了固定資產(chǎn)啊辦公費(fèi)啊，有一些不開(kāi)發(fā)票的就不管它，但有一些對(duì)方發(fā)票開(kāi)來(lái)了。現(xiàn)在對(duì)公賬戶我才去開(kāi)出來(lái)，外賬剛剛建賬。本來(lái)是想叫對(duì)方把錢(qián)退回老板私賬，我對(duì)公再重新付，但對(duì)方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的，但私賬付的話就是庫(kù)存現(xiàn)金，但賬才建立沒(méi)有現(xiàn)金，那應(yīng)該怎么辦？借：固定資產(chǎn)、費(fèi)用等，貸：其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎？等什么時(shí)候?qū)~戶有足夠的錢(qián)了，再把這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)到老板私賬，把其他應(yīng)付款做平，這樣操作有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)？

老師，我們公司有個(gè)這樣的情況，小王是我們公司的合作方，他個(gè)人購(gòu)買(mǎi)機(jī)械貸不了款，所以就以我們公司名義購(gòu)買(mǎi)了機(jī)械，首付按揭的這種，每個(gè)月還按揭款8萬(wàn)元，（就是購(gòu)買(mǎi)車(chē)的名是我們公司，但實(shí)際是小王的車(chē)）所以小王負(fù)責(zé)車(chē)款的支付，小王每個(gè)月就把按揭款打到我們的公戶，我們公戶再支付機(jī)械公司按揭款……但是小王打進(jìn)來(lái)的款，我只能記賬，借方銀行存款，貸方其他應(yīng)付款小王，這樣下來(lái)就導(dǎo)致賬上已經(jīng)掛了其他應(yīng)付款小王100多萬(wàn)啦，我現(xiàn)在想要不要補(bǔ)一份借款合同 然后 把錢(qián)還他 把賬平了 他在私底下把錢(qián)還給老板 還是應(yīng)該怎么操作好些？？？

有沒(méi)有用過(guò)記賬王的老師，我新 增加了預(yù)付賬款后，報(bào)表平不了，一定要放在應(yīng)付賬款才能平，為什么會(huì)這樣，我的應(yīng)收科目已經(jīng)寫(xiě)滿增加不了新公司名稱了，只能修改一些不常見(jiàn)的企業(yè)名稱。

?老師，企業(yè)去注銷(xiāo)，有一些科目還有余額怎么辦，比如貨幣資金，其他應(yīng)付款，預(yù)收賬款，固定資產(chǎn)原價(jià)這幾個(gè)科目?，F(xiàn)在要搞出一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表。但是我做不了賬沒(méi)有軟件。我能直接填期末余額為0嗎？會(huì)不會(huì)被稅局問(wèn)。這幾個(gè)科目會(huì)影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會(huì)計(jì)分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負(fù)債表？是小規(guī)模公司