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演示賬套

老師你好，購進農(nóng)產(chǎn)品加計百分之1扣除報稅的時候在哪填，怎么報稅

2022-05-25 11:31

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-05-25 11:41

同學你好取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票以買價*9%抵扣；用于生產(chǎn)銷售、委托受托加工、13%稅率貨物按10%抵扣。進入我要辦稅-稅費申報及繳納-增值稅一般納稅人月度申報-左側(cè)通用功能-農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票采集-添加-填寫發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、購貨方識別號、金額、稅率、稅額、抵扣狀態(tài)選擇允許抵扣。核對無誤保存后體現(xiàn)在《增值稅納稅申報表附列資料二》第6行農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票。

快賬用戶3691 追問 2022-05-25 12:02

那多抵扣的百分之1計入什么科目

齊紅老師解答 2022-05-25 12:14

同學你好加計抵扣就可以

快賬用戶3691 追問 2022-05-25 12:14

分錄怎么寫

齊紅老師解答 2022-05-25 12:15

同學你好生產(chǎn)、生活性服務業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務時,應當按照《增值稅會計處理規(guī)定》的相關規(guī)定對增值稅相關業(yè)務進行會計處理;實際繳納增值稅時,按應納稅額借記應交稅費--未交增值稅等科目,按實際納稅金額貸記銀行存款科目,按加計抵減的金額貸記其他收益科目.

快賬用戶3691 追問 2022-05-25 12:17

不是沖減成本啊是計入其他收益？

快賬用戶3691 追問 2022-05-25 12:18

不是沖減成本啊是計入其他收益？

齊紅老師解答 2022-05-25 12:20

計入其他收益的不是沖減成本