請問老師，股權(quán)轉(zhuǎn)讓損失，圖片1，右側(cè)注明了長期股權(quán)投資成本2520萬，轉(zhuǎn)讓價格1900萬，轉(zhuǎn)讓損失620萬，請問老師在填寫企業(yè)所得稅匯算清繳的時候怎么寫，那張圖片的寫法是正確的。調(diào)增處理。請老師仔細(xì)幫忙看一下，我正在填報企業(yè)所得稅匯算清繳，擔(dān)心填寫錯了。

合伙企業(yè)合伙人之一做匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn)納稅調(diào)整項目明細(xì)表里41行合伙企業(yè)法人合伙人應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額賬載金額填寫0。（2024年我沒有確認(rèn)投資收益），現(xiàn)在的問題是如果按照稅收金額全部調(diào)增金額比較大，跟領(lǐng)導(dǎo)報的預(yù)算稅款差好幾萬。有什么補(bǔ)救辦法嗎？樸老師之前回復(fù)過：不過，如果存在符合會計準(zhǔn)則規(guī)定的特殊情況，如在2024年年末已經(jīng)滿足收入確認(rèn)條件，但由于某些原因在2025年1月才實際進(jìn)行賬務(wù)處理，這種情況下則應(yīng)根據(jù)具體情況判斷是否可以將該金額調(diào)整到2024年的賬載金額中。怎么樣可以證明滿足收入確認(rèn)條件呢？樸老師在的話回復(fù)一下吧?；蛘哂薪?jīng)驗的老師幫忙回復(fù)一下，有點著急，謝謝了。

我公司采購一批貨物100噸，一萬元一噸，入庫后沒有多久發(fā)現(xiàn)少了10噸，也找不到原因是怎么回事減少的，就是不明不白的就損失了10噸，財務(wù)記賬時 采購入庫時，借：庫存商品 100萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 13萬 貸：銀行存款 113萬 發(fā)現(xiàn)貨物損失時的分錄，借：待處理財產(chǎn)損溢 11.3萬 貸：庫存商品 10萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 1.3萬 確認(rèn)貨物損失時管理人員賠償了8萬，剩下的沒有賠償?shù)姆咒洠?借：營業(yè)外支出-非正常損失 3.3萬 其他應(yīng)收款—A管理員 8 貸：待處理財產(chǎn)損溢 11.3萬 請問老師現(xiàn)在要填寫《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》A105090時，要怎么填寫呢？請懂做匯算清繳的老師回答，謝謝

（找張雪峰老師的）建筑公司，稅務(wù)出如圖風(fēng)險了，第一原因：1月申報企業(yè)所得稅的時候因為到征期數(shù)據(jù)還沒整理出來，就先申報虧損，后面按24年開票收入按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本計利潤，繳納所得稅的；第二就是因為工程施工科目導(dǎo)致資產(chǎn)總額超5000萬，我在應(yīng)付和應(yīng)收兩個科目上做了調(diào)整?，F(xiàn)在稅務(wù)要讓寫情況說明，但如果按實際情況寫的話，稅務(wù)好像不接受，你忙完幫忙看一下這要怎么處理比較安全啊