單位去年銷售發(fā)票就開了一部分，客戶沒付錢就沒開全，現(xiàn)在跨年又要開發(fā)票，我怎么處理，現(xiàn)在開發(fā)票，對應的主營業(yè)務(wù)成本怎么處理，上個會計供應商百分之八十都沒有開發(fā)票來，她也沒有暫估，也沒有做未開票申報，我現(xiàn)在要怎么處理才不會影響我？是工業(yè)企業(yè)，會計做賬直接做主營業(yè)務(wù)成本材料、機械、燃料，沒有生產(chǎn)成本科目？
你好，工業(yè)制造是需要有生產(chǎn)成本的！那么你就要有對應的成本有進才有出！
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一月份沒有暫估成本，二月份來的材料發(fā)票可以做主營業(yè)務(wù)成本？二月份沒有銷售收入，一月份的毛利率做到了百分之八十，一月份是上個會計做的，不是我做的，我現(xiàn)在怎么處理？我二月份開始做的賬沒有開發(fā)票，沒有 銷售收入
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現(xiàn)在需要開具跨年的銷售發(fā)票應該怎么處理？單位以前年度進項發(fā)票都沒有，供應商把錢拿走了，發(fā)票都沒有開，現(xiàn)在供應商同意補進項發(fā)票來。我現(xiàn)在怎么處理，這些跨年的銷售發(fā)票和跨年的進項發(fā)票，上個會計沒有做任何暫估。相當于沒有開的發(fā)票相應的成本也沒有結(jié)轉(zhuǎn)，注，單位一直缺成本發(fā)票，上個會計未做暫估
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單位去年銷售發(fā)票就開了一部分，客戶沒付錢就沒開全，現(xiàn)在跨年又要開發(fā)票，我怎么處理，現(xiàn)在開發(fā)票，對應的主營業(yè)務(wù)成本怎么處理，上個會計供應商百分之八十都沒有開發(fā)票來，她也沒有暫估，也沒有做未開票申報，我現(xiàn)在要怎么處理才不會影響我？是工業(yè)企業(yè)，會計做賬直接做主營業(yè)務(wù)成本材料、機械、燃料，沒有生產(chǎn)成本科目？
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2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本，在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票，也沒有 做調(diào)整處理，我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸應付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務(wù)成本了
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2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本，在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票，也沒有 做調(diào)整處理，我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸應付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務(wù)成本了 那之前的會計在2022.12月做的400萬暫估，沒有調(diào)增，我這邊這兩個月回來了幾十萬的發(fā)票，我咋做？按照以前的分錄借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸應付賬款暫估負數(shù)，這樣會影響23年的成本啊
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現(xiàn)在我怎么處理？我聯(lián)系了以前供應商同意開發(fā)票，是不是我沒有開發(fā)票，對應的成本也沒有，我可以讓以前供應商開發(fā)票給我對嗎？
可以的如果沒開票1現(xiàn)在補開呢！
補開分錄怎么寫？要怎么處理
你好，現(xiàn)在補開票是事后處理，如果補開票的部分跨年才補開發(fā)票，相當于調(diào)整成本，匯算清繳做調(diào)整即可。同樣如果調(diào)收入也是納稅調(diào)，把這兩筆調(diào)整，不改變你的賬。也不影響 當年的賬務(wù)處理。
補開票相對應的成本怎么辦？現(xiàn)在開的發(fā)票的分錄怎么寫，我去調(diào)整匯繳清算嗎？
那我今年的資產(chǎn)負債表是不是也要更正？
不用做賬，直接納稅調(diào)整就可以了、只調(diào)表不調(diào)賬，財務(wù)報表也不動，只調(diào)整匯算報表
你上面說供應商己經(jīng)開票就是你的成本了。你做收入就是有對應的成本了呢。
那要按什么比例結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？