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請問老師,執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,不是小型微利企業(yè),匯算清繳都需要填哪些表呢

2022-05-23 21:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-23 21:39

你好,需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況,分析需要填寫哪些表格 通常會涉及:收入明細表,成本支出明細表,期間費用明細表,納稅調(diào)整項目明細表,彌補虧損明細表等?

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你好,需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況,分析需要填寫哪些表格 通常會涉及:收入明細表,成本支出明細表,期間費用明細表,納稅調(diào)整項目明細表,彌補虧損明細表等?
2022-05-23
您好 《關(guān)于簡化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報有關(guān)措施的公告》的有關(guān)規(guī)定,實行查賬征收企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)填報2018年度及以后年度《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類,2017年版)》時,需關(guān)注以下幾點: 1、《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》(A100000)為小型微利企業(yè)必填表單。 2、《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表》(A000000)中的“基本經(jīng)營情況”為小型微利企業(yè)必填項目;“有關(guān)涉稅事項情況”為選填項目,存在或者發(fā)生相關(guān)事項時小型微利企業(yè)必須填報;“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項目。 3、小型微利企業(yè)免于填報《一般企業(yè)收入明細表》(A101010)、《金融企業(yè)收入明細表》(A101020)、《一般企業(yè)成本支出明細表》(A102010)、《金融企業(yè)支出明細表》(A102020)、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》(A103000)、《期間費用明細表》(A104000)。 上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》(A100000)中直接填寫。 4、除以上規(guī)定外,小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營情況,選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項,無需填報。 文中所稱小型微利企業(yè),是指符合《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例、《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于進一步擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知》(財稅〔2018〕77號)等規(guī)定的企業(yè)。
2021-03-19
1、《企業(yè)所得稅年度匯算清繳納稅申報表》(附表一); 2、《企業(yè)所得稅年度匯算清繳稅額測算表》(附表二); 3、《小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策申報表》(附表三); 4、《企業(yè)所得稅年度匯算清繳納稅申報表附表(一)附屬企業(yè)信息表》; 5、《企業(yè)所得稅年度匯算清繳納稅申報表附表(二)資產(chǎn)負債表》; 6、《企業(yè)所得稅年度匯算清繳納稅申報表附表(三)損益表》; 7、《企業(yè)所得稅年度匯算清繳納稅申報表附表(四)補充資料明細表》。
2023-11-09
您好 一般需要填寫信息表 主表 納稅調(diào)整項目明細表 職工薪酬表 資產(chǎn)折舊攤銷明細表 彌補虧損明細表
2022-05-14
你好,需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況確認 比如實現(xiàn)了收入,需要填寫收入明細表 發(fā)生了費用,需要填寫成本費用明細表,期間費用明細表?
2023-04-21
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