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小規(guī)模納稅人,老師我紅沖去年一份普票,但是2022年5月份升一般納稅人,4到6月份的季報也報過,那么六月份報增值稅月報時,紅沖這張發(fā)票填到哪張表里,麻煩給指點一下好嗎?

2022-05-21 06:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-21 07:55

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2022-05-21
你又重新開了嗎?還是就是紅沖了之后沒有重新開?重新開的話,1%的稅率,一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響的
2022-04-29
你好1 目前 看到反饋不一樣,需要您問下您稅局口徑,是改之前小規(guī)模期間申報表,之前交過稅沒 ,之前學(xué)員問稅局反饋回復(fù)說之前沒有交稅這個開紅字不需要填寫申報了,,還是直接可以一般納稅人簡易計稅3% 下面去負(fù)數(shù)申報 減免表減征額按2% 負(fù)數(shù)去填寫,
2021-05-13
你好 不填寫 不是一個系統(tǒng)的
2021-07-13
你好,對的,專用發(fā)票是專用發(fā)票的,咱們填到第二行,像這種紅沖的發(fā)票的話,你直接在免稅銷售額那里填零就行,不要填負(fù)數(shù)了。
2022-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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