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匯算清繳表格順序怎么填?正常公司都有的那幾張表

2022-05-20 09:16
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-20 09:22

你好 1、收入明細表根據(jù)利潤表本年累計數(shù)分項填寫。 2、成本費用明細表 : 一項項填寫即可,營業(yè)外支出要分拆,根據(jù)實際,分類填寫。 3、納稅調(diào)整項目表 : 這個很關(guān)鍵,按照賬目一項項填寫,具體參考所得稅法條例,需要調(diào)增的就調(diào)增,不需要就如實填寫。很多是要先填寫后面的附表的,就先填附表。 4、企業(yè)所得稅虧損彌補明細表 5、稅收優(yōu)惠明細表 : 如果沒有稅收優(yōu)惠項目,前面都是0,把從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額和所屬行業(yè)填寫一下即可。 6、境外所得稅抵免的,沒有的填0 7、以公允價值計量資產(chǎn)納稅調(diào)整表,一般沒進行的,填寫都是0 8、廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費調(diào)整表 有的話就按實際填寫 沒的話就是0 。 9、折舊攤銷注意折舊的年限不要低于稅法要求,否則調(diào)增,要對固定資產(chǎn)分類再填表。10、其它的表格不一定重要,基本都是0,認真填寫一下就好了。

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你好 1、收入明細表根據(jù)利潤表本年累計數(shù)分項填寫。 2、成本費用明細表 : 一項項填寫即可,營業(yè)外支出要分拆,根據(jù)實際,分類填寫。 3、納稅調(diào)整項目表 : 這個很關(guān)鍵,按照賬目一項項填寫,具體參考所得稅法條例,需要調(diào)增的就調(diào)增,不需要就如實填寫。很多是要先填寫后面的附表的,就先填附表。 4、企業(yè)所得稅虧損彌補明細表 5、稅收優(yōu)惠明細表 : 如果沒有稅收優(yōu)惠項目,前面都是0,把從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額和所屬行業(yè)填寫一下即可。 6、境外所得稅抵免的,沒有的填0 7、以公允價值計量資產(chǎn)納稅調(diào)整表,一般沒進行的,填寫都是0 8、廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費調(diào)整表 有的話就按實際填寫 沒的話就是0 。 9、折舊攤銷注意折舊的年限不要低于稅法要求,否則調(diào)增,要對固定資產(chǎn)分類再填表。10、其它的表格不一定重要,基本都是0,認真填寫一下就好了。
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你好,不是,是先填寫其他的表格,然后再填財務(wù)報表
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在a104000表沒有對應(yīng)的項目就填再其他
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同學(xué)你好 根據(jù)你們企業(yè)來說,除了必填的表格,就是研發(fā)費用支出的 表格,廣告費看你們公司是否有涉及,其他的如果有涉及就選
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同學(xué)你好 是小微企業(yè)的嗎
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