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老師,匯算清繳是不是先要填寫兩張財(cái)務(wù)報(bào)表之后再填寫其他表格的,有沒有順序之分的

2023-04-12 08:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-12 08:02

你好,不是,是先填寫其他的表格,然后再填財(cái)務(wù)報(bào)表

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快賬用戶6508 追問 2023-04-12 08:04

那一般除了業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增,其他的沒有要調(diào)的話,這個(gè)匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是可以抄我們賬上的財(cái)務(wù)報(bào)表,一模一樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-12 08:06

你好,是的,如果最終對所得稅沒有影響就可以是一樣的。

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快賬用戶6508 追問 2023-04-12 08:46

老師你說的對所得稅沒影響是啥意思

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齊紅老師 解答 2023-04-12 08:47

你好,是這樣,比如說你本身就虧損調(diào)整了,這個(gè)也還是虧損,就對所得稅沒有影響。如果你本身盈利,然后調(diào)整了之后會(huì)增加這個(gè)所得稅的金額。就有影響。

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快賬用戶6508 追問 2023-04-12 09:01

老師,譬如說在盈利的情況下,會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表上所得稅是5,然后業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增之后是6,那么這種情況匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表上所得稅費(fèi)用寫5還是6,這種情況匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表能不能抄寫會(huì)計(jì)上的財(cái)務(wù)報(bào)表了

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齊紅老師 解答 2023-04-12 09:03

你好這個(gè)在年報(bào)的匯算清繳的所得稅上應(yīng)該是填六。

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快賬用戶6508 追問 2023-04-12 09:07

老師,就是匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表上的所得稅費(fèi)用,如果有調(diào)增,就必須填寫實(shí)際調(diào)增后的數(shù)據(jù),這種情況是不能抄寫會(huì)計(jì)上的財(cái)務(wù)報(bào)表了對嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-12 09:08

你好,是的,就是有變更嘛。

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你好,不是,是先填寫其他的表格,然后再填財(cái)務(wù)報(bào)表
2023-04-12
你好!除了前面企業(yè)基本信息相關(guān)的有順序要求,其他的沒有。 “是先填其他附表,就去填主表的收入,然后再去保存彌補(bǔ)虧損表和減免表嗎?”這個(gè)順序是可以的
2022-05-31
你好同學(xué),您是說這個(gè)凈利潤是指哪里的凈利潤???財(cái)務(wù)報(bào)表上的咱就按財(cái)務(wù)報(bào)表上的走,匯算清繳的話,可能也會(huì)產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額。
2022-05-21
沒有調(diào)整的就不用調(diào)整 如果有跨年調(diào)整的就按調(diào)整后的申報(bào)
2024-03-14
填寫的是調(diào)整之前的,也就是第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表是調(diào)整之前的
2024-03-22
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