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你好，是小規(guī)模納稅人嘛，如果不需要繳納增值稅的話，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入

2022-05-20

同學(xué)你好 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2023-04-11

您好，說明有留抵。就是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)抵扣后應(yīng)交未交的增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

2023-03-27

你好1. 是的；一般建議是結(jié)轉(zhuǎn)下的；? ?? 如果是一般納稅人銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?

2023-01-05

你這個(gè)是要交的增值稅嗎

2020-06-01

快賬用戶1460 追問 2022-05-20 08:31

是一般納稅人，怎么結(jié)平？

齊紅老師解答 2022-05-20 08:39

那你得看一下具體的是哪一個(gè)明細(xì)科目，一般納稅人他有三級科目

快賬用戶1460 追問 2022-05-20 08:55

按這個(gè)表，怎么結(jié)平？

齊紅老師解答 2022-05-20 08:58

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)的，第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的，第三個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分別填寫的都是發(fā)生額，合計(jì)

快賬用戶1460 追問 2022-05-20 10:50

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額18048.91元最終結(jié)到哪個(gè)科目了？應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅余額也不為0?。科鋵?shí)我是想問怎么才能結(jié)到應(yīng)交稅費(fèi)-這應(yīng)交增值稅余額為0？？

齊紅老師解答 2022-05-20 10:52

查不到原因的，你稅款都繳納了的，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入

或者放到利潤分配未分配利潤