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演示賬套

老師，請(qǐng)問(wèn)下我21年驗(yàn)了一張進(jìn)項(xiàng)9225，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能抵扣，我在申報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出9225，請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)分錄要怎么做

2022-05-19 15:56

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-05-19 15:57

你好；? ? ? 你? 分錄怎么走的；我看看分錄怎么轉(zhuǎn)出；你跨年了是嗎? ?

快賬用戶8082 追問(wèn) 2022-05-19 15:57

是的，跨年了

齊紅老師解答 2022-05-19 16:03

?你好；? ? 你原來(lái)分錄發(fā)來(lái)看看唄；不然不好判斷借方科目? ?

快賬用戶8082 追問(wèn) 2022-05-19 16:04

有什么不好判斷的啊，原分錄就是正常的購(gòu)進(jìn)取得的專(zhuān)票，老師不知道分錄嗎

齊紅老師解答 2022-05-19 16:11

?你好；? ? ? 購(gòu)進(jìn)也得看什么業(yè)務(wù)；? ?比如是貨物? ?借庫(kù)存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出；如果是成本費(fèi)用? 走? 借以前年度損益調(diào)整；貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出；? ? 我是為了準(zhǔn)確給你寫(xiě)分錄。不是我不知道；? ? ?

快賬用戶8082 追問(wèn) 2022-05-19 16:13

借：庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸：應(yīng)付賬款

齊紅老師解答 2022-05-19 16:19

? ? ?借庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出；這樣走轉(zhuǎn)出分錄? ? ?；你貨物銷(xiāo)售了嗎? ?

快賬用戶8082 追問(wèn) 2022-05-19 16:23

意思這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，要全部入到庫(kù)存商品里面去嗎，就和福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一樣的？銷(xiāo)售了

齊紅老師解答 2022-05-19 16:30

?你好；是的。? ? 跟福利費(fèi)和招待費(fèi)類(lèi)似的；是的；銷(xiāo)售了補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本：? ? ?還得調(diào)整? ? 借以前年度損益調(diào)整 -? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ? ?貸庫(kù)存商品；? 借? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸?以前年度損益調(diào)整 -? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ；? ? ??

快賬用戶8082 追問(wèn) 2022-05-19 16:36

好的，謝謝

齊紅老師解答 2022-05-19 16:40

不客氣的；? 了解下我寫(xiě)的分錄。參考下即可? ??