21年通行費發(fā)票不見了，當時做了進項抵扣，在今年4月查票的時候發(fā)現(xiàn)的，也找不到下載途徑確定找不到了，問了稅局在4月做了進項轉(zhuǎn)出申報了，我想問下，那賬上做轉(zhuǎn)出的分錄怎么做呀，分錄是怎么樣的？
去年做抵扣時的分錄是：借管理費用，借進項稅額，貸現(xiàn)金。當時現(xiàn)金付的，業(yè)務來報銷的。
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上個月火車票做了進項稅額抵扣，稅款也抵了，這個月發(fā)現(xiàn)火車票打印的不是報銷憑證，麻煩問下進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做，申報的時候填在哪里？謝謝
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21年通行費發(fā)票不見了，當時做了進項抵扣，在今年4月查票的時候發(fā)現(xiàn)的，也找不到下載途徑確定找不到了，問了稅局在4月做了進項轉(zhuǎn)出申報了，我想問下，那賬上做轉(zhuǎn)出的分錄怎么做呀，分錄是怎么樣的？
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21年11月賬面做了一筆進項轉(zhuǎn)出，借：庫存商品 負數(shù)金額，借：進項稅額轉(zhuǎn)出 負數(shù)金額，貸：應付賬款 負數(shù)金額，當時申報表也報了轉(zhuǎn)出，賬面和報表是一致的。 之后，在22年4月發(fā)現(xiàn)去年11月實際是沒有轉(zhuǎn)出的，然后去稅局修改了21年的申報表，我想問下，那對應賬面應該怎么做賬？
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老師您好，我在2022年4月收到一張材料票，在2022年6月的時候認證了，但是今年2月查出來這張票有問題，我這個月申報2月份的增值稅的時候做了進項稅額的轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我賬上應該怎么做呢
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老師請教，5月份發(fā)工資的時候，員工的個稅忘記減掉了，工資已經(jīng)發(fā)放，可以這樣處理嗎？謝謝 五月份 分錄 借:其他應收款——待扣個稅100 貸:應交稅費——應交個人所得稅100 六月份 分錄 借:應付職工薪酬 10800 貸:其他應收款——待扣個稅100 應交稅費——應交個人所得稅100 其他應收款——個人社保，公積金600 銀行存款10000
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小微企業(yè)，企稅的稅率，是多少？
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5月開的發(fā)票 5月沒有預繳，6月預繳了選的5月所屬期，5月報稅的時候為了能用上這個預繳，5月的預繳這邊怎么處理？
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老師，出口企業(yè)★信息技術(shù)服務★軟件服務費-國際站外貿(mào)直通車應該歸到哪個會會計科目? ★信息技術(shù)服務★軟件服務費-出口通AI.歸到哪個會計科目?
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借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出