老師我的應(yīng)付職工工資期初貸方余額有8.5萬，本年貸方發(fā)生額60萬，本年借方發(fā)生額70萬，填寫匯算清繳職工薪酬明細(xì)表時(shí)賬載金額寫多少？稅收金額寫多少呢
你好，? 賬載金額本年借方發(fā)生額70萬，稅收金額本年貸方發(fā)生額60萬
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匯算清繳里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里工資薪金支出的賬載金額是看應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方發(fā)生額，實(shí)際發(fā)生額是看應(yīng)付職工薪酬-工資的借方發(fā)生額，但是12月份的工資要在2021年的1月份才發(fā)放，那貸方發(fā)生額是要比借方發(fā)生額大的？那匯算清繳的時(shí)候怎么填寫呢？
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老師我的應(yīng)付職工工資期初貸方余額有8.5萬，本年貸方發(fā)生額60萬，本年借方發(fā)生額70萬，填寫匯算清繳職工薪酬明細(xì)表時(shí)賬載金額寫多少？稅收金額寫多少呢
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老師，請問匯算清繳里面的工資薪金支出賬載金額是填寫應(yīng)付職工薪酬賬戶貸方余額還是貸方發(fā)生額？匯算清繳中工資薪金支出實(shí)際發(fā)生額是填寫應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額嗎？就是截圖里面對應(yīng)要填什么數(shù)字
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老師，比如2022年一次性支付了某員工2014-2020年的社保10萬，2014–2020年的社保每年都進(jìn)行了計(jì)提。如果2022年應(yīng)付職工薪酬社保貸方發(fā)生額20萬，借方發(fā)生額30萬（含2014-2020計(jì)提10萬），匯算清繳填寫薪酬表時(shí)，填寫賬載金額20萬、實(shí)際發(fā)生額30萬，稅收金額填多少
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所得稅的匯算清繳的工資薪金表: 第一行的賬載金額填寫本年度應(yīng)付職工薪酬的貸方本年累計(jì)金額嗎？實(shí)際發(fā)生額是應(yīng)付職工薪酬的借方本年累計(jì)金額嗎？稅收金額是按照實(shí)際發(fā)生額填寫嗎？
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老師賬載金額不是寫貸方發(fā)生額嗎？
同學(xué) 老師寫反了 不好意思。 賬載金額本年貸方發(fā)生額60萬，這個(gè)是計(jì)提的金額。 稅收金額借方發(fā)生額70萬，這個(gè)是實(shí)際支付的金額。
老師期初余額不用管嗎？這樣我怎么是納稅調(diào)減呢？
同學(xué) 余額不需要調(diào)整，因?yàn)橐郧澳甓饶阋呀?jīng)匯算清繳調(diào)增了。 因?yàn)槟阒坝?jì)提了那么多，但實(shí)際沒付。 去年調(diào)增，今年調(diào)減。
老師，因?yàn)檫@8.5萬是2020年12月份計(jì)提的，2021年2月份發(fā)放的，如果單位去年做匯算清繳時(shí)已經(jīng)計(jì)算上這8.5萬了，那我今年做匯算清繳時(shí)借方發(fā)生額是不是應(yīng)該減去這8.5萬了？
去年做匯算清繳時(shí)沒有調(diào)增對嗎？ 按這個(gè)8.5實(shí)際扣除了？ 那這個(gè)情況 今年的?借方發(fā)生額要減掉這個(gè)8.5萬元。