所得稅的匯算清繳的工資薪金表: 第一行的賬載金額填寫本年度應(yīng)付職工薪酬的貸方本年累計(jì)金額嗎？實(shí)際發(fā)生額是應(yīng)付職工薪酬的借方本年累計(jì)金額嗎？稅收金額是按照實(shí)際發(fā)生額填寫嗎？
你好1； 對的； 2. 對的；? ?3 是稅收金額? =? 匯算之前發(fā)放的金額 ； 你? ?匯算之前全部工資發(fā)了 ； 都是可=3個(gè)欄次金額一致的??
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老師好！2021年應(yīng)付職工薪酬借方累計(jì)金額211萬(實(shí)際支付20年11月至21年10月工資)，貸方累計(jì)金額192萬(計(jì)提的21年1-12月)，請問老師，匯算清繳職工薪酬賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額填哪個(gè)數(shù)？
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所得稅的匯算清繳的工資薪金表: 第一行的賬載金額填寫本年度應(yīng)付職工薪酬的貸方本年累計(jì)金額嗎？實(shí)際發(fā)生額是應(yīng)付職工薪酬的借方本年累計(jì)金額嗎？稅收金額是按照實(shí)際發(fā)生額填寫嗎？
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老師您好，匯算清繳職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表，賬載金額是填寫應(yīng)付工資貸方年累計(jì)數(shù)，實(shí)際發(fā)生額填應(yīng)付工資借方年累計(jì)數(shù)嗎
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應(yīng)付職工薪酬工資本年累計(jì)貸方小于本年累計(jì)借方，因?yàn)橐郧澳甓扔卸嘤?jì)提，企業(yè)所得稅匯算清繳表格上的工資賬載金額填哪個(gè)？實(shí)際發(fā)生額我知道填借方累計(jì)
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老師您好，匯算清繳應(yīng)付職工薪酬工資賬載金額是填工資的貸方累計(jì)發(fā)生額，實(shí)際發(fā)生額是填工資借方累計(jì)發(fā)生額嗎？謝謝
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老師你好，屬于2024年度的營業(yè)賬簿印花稅今年5月份申報(bào)了，有1塊多的滯納金。這個(gè)滯納金調(diào)整的話調(diào)整2024年的年報(bào)還是2025年度年報(bào)。然后印花稅計(jì)入24年的還是25年的利潤表里。
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第2問 應(yīng)當(dāng)是每個(gè)周期內(nèi) 進(jìn)行檢查 題目里沒說是承接上市實(shí)體審計(jì)業(yè)務(wù) 這個(gè)周期還是三年嗎
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就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，(每一筆都是分錄這樣子寫的，借:庫存現(xiàn)金20000，貸:其他應(yīng)付款法人20000）2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620，還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適，還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢，就是沒有現(xiàn)金，因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
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這題價(jià)款收完了也按合同的60%算嗎？
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老師這題不是按時(shí)間先后順序來的嗎
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如果是匯算清繳前2022年的應(yīng)發(fā)職工薪酬貸方本年累計(jì)金額全部發(fā)放的話，稅收金額就可以按照賬載金額填寫？那實(shí)際發(fā)生額呢？也可以按照賬載金額填寫嗎？
另外我們的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和福利費(fèi)沒有計(jì)入應(yīng)付職工薪酬，直接借：管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)/福利費(fèi) 貸：銀行存款 那么我們的工資薪金支出的賬載金額需要額外加上管理費(fèi)用的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和福利費(fèi)嗎？
你好； 如果全部發(fā)了。 按照賬載金額或者實(shí)際發(fā)生金額寫都可以的；? 因?yàn)槭且粯拥慕痤~； 2.? 也得寫哈 ；? ?按照實(shí)際金額寫； 你只是分錄不對? ?
2.您的意思是理論上講第一行的工資薪金支出賬載金額應(yīng)該包含匯算清繳表格工資薪金表格的下方2-12行次的金額？
你好1；? ?你說的什么表格里面的 ？?
工資薪金支出的賬載金額包含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，福利費(fèi)等？
所得稅匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表
第一行工資薪金支出填寫的數(shù)是包含職工福利費(fèi)，教育經(jīng)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，社保等的嗎？
你好 ；你說的是職工薪酬納稅調(diào)整表這個(gè)里面 還是期間費(fèi)用里面的
納稅調(diào)整表里面的，我們是小微企業(yè)不需要填寫期間費(fèi)用表
你好； 不寫期間費(fèi)用 ； 你 按照你 第一個(gè)工資薪金的金額來寫哈? ?只看你工資薪金部分好