這個暫估200萬的業(yè)務(wù)實際是多少？是50嗎？

不確定，但是肯定是暫估多了，當(dāng)時暫估賬務(wù)處理，借主營業(yè)務(wù)成本200萬，貸應(yīng)付賬款-暫估200萬

如果是虛增的，借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤 如果不是虛增的，不需要做賬務(wù)處理。

暫估多了，應(yīng)該就是虛增了吧。那就是調(diào)增年報150萬，然后這個月借應(yīng)付賬款-暫估150萬 貸利潤分配未分配利潤150萬。那2季度財務(wù)報表和利潤表中的未分配利潤年初加上凈利潤就不等于未分配利潤年末了是吧？

你好，這個不一定，有些他是有實際業(yè)務(wù)，就是賬上正常做，只不過是取得的發(fā)票少

那就是調(diào)增年報150萬，然后這個月借應(yīng)付賬款-暫估150萬 貸利潤分配未分配利潤150萬。那2季度財務(wù)報表和利潤表中的未分配利潤年初加上凈利潤就不等于未分配利潤年末了是吧？

對的是的不相等的，這個沒有關(guān)系，可以忽略差異。

那我這個月借應(yīng)付賬款-暫估150 貸利潤分配未分配利潤150這筆分錄摘要可不可以寫，沖暫估。