老師，我們?nèi)ツ陼汗懒?0萬，匯算清繳前只能取得5萬元發(fā)票，請(qǐng)問我的賬務(wù)如何處理，匯算清繳申報(bào)如何填寫呢？
你好； 你實(shí)際成本是10萬還是5萬的 ？ 這樣好判斷。 去年 怎么走分錄的。我看看
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老師您好，如果企業(yè)在匯算清繳前取得了發(fā)票，比如說今年2021年3月1日，取得上年暫估5萬元的成本票，要沖完暫估再重新入賬，但是是在今年的賬上，那2022年的匯算清繳時(shí)，是不是要把這5萬剔除掉呢，還是應(yīng)該如何做賬？
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老師，我們?nèi)ツ陼汗懒?0萬，匯算清繳前只能取得5萬元發(fā)票，請(qǐng)問我的賬務(wù)如何處理，匯算清繳申報(bào)如何填寫呢？
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老師，去年暫估的20萬成本，在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話，需要納稅調(diào)增20，請(qǐng)問，賬務(wù)如何處理，還是說暫估成本的余額就一直是20；今年如果還要繼續(xù)暫估的10話，那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票，請(qǐng)問還調(diào)增么，因?yàn)闀汗览锩嬉恢庇杏囝~？
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老師，去年暫估的20萬成本，在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話，需要納稅調(diào)增20，請(qǐng)問，賬務(wù)如何處理？ 應(yīng)付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話；今年如果還要繼續(xù)暫估的10話，那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票，因?yàn)闀汗览锩嬗衅诔醯?0萬余額，請(qǐng)問還調(diào)增么？ 郭老師回答
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老師，22年12月暫估了10萬成本，23年4月只取得了5萬發(fā)票，匯算清繳怎么處理，請(qǐng)寫出分錄，謝謝
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去年直接暫估成本10萬，貸應(yīng)付暫估，實(shí)際最后也只有5萬的成本
你好 ；? ?那你就多暫估? ? ?你跨年了就做? 借 應(yīng)付賬款-暫估貸以前年度損益調(diào)整 ； 借??以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤? ?沖5萬多的? ； 匯算按你實(shí)際10萬暫估寫? ? 調(diào)增 5萬即可。? ? ??
等于我那個(gè)分錄寫的是多暫估的5萬，匯算清繳調(diào)增的5萬我在哪里申報(bào)呢
?你好； 是的。 要調(diào)整處理的。 納稅調(diào)整表扣除類項(xiàng)目 ；其他欄次去把這個(gè)5萬調(diào)增?
好的，老師
?沒事的；希望能幫到你 ；滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?