本年折舊攤銷額是填什么值呢？

同樣是上面的累計折舊科目 你選擇2021年1月-2021年12月的數(shù)據(jù) 累計發(fā)生額 就是本年折舊金額

2項跟3項填一樣的數(shù)據(jù)是這樣嗎？

?本年折舊小于累計折舊? 本年折舊是2021年折舊? 累計折舊是你公司成立到2021年12月31日的折舊? 金額不一樣的

我公司是2021年9月份成立的，那倆個數(shù)是一樣的，理解了，謝謝。

不客氣 祝您工作順利? 如果老師的答復(fù)有幫助到你 麻煩給個評價哦

職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表項目-各類基本社會保障性繳款，我們有代離職人員繳納的社保，賬載金額我踢除了離職代交的部分，那實際發(fā)生額我該填哪個數(shù)呢？要不要踢除代交的？

各類基本社會保障性繳款賬載金額與實際支付金額和稅收金額應(yīng)該一致? 你應(yīng)該保持一致 該科目不存在納稅調(diào)增

企業(yè)所得稅彌補虧損明細表本年度虧損50萬，可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額顯示是合計50萬是不是以后年度的應(yīng)納稅所得額可以抵扣這個數(shù)？

是的? 你本年度虧損50萬 可以在以后5個年度彌補?

我公司2021年第一年虧50萬，如果第二年又虧30萬，以后5個年度彌補是不是50萬加30萬元累計起來，抵的年限怎么樣算呢？

每一年的虧損額 可以往后遞延5年?

了解了，謝謝。填報完企業(yè)所得稅匯算清繳的表，風(fēng)險提示在哪里查看呢？