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Q

老師，國有企業(yè)，工資都是當(dāng)月發(fā)放，所以之前分錄是放入成本，然后分?jǐn)偅瑳]有計提。但是換了一家審計公司，要求先計提。那請問我計提了工資后，還需要分?jǐn)倖?？按理不是說工資當(dāng)月發(fā)放是不需要計提的嗎？

2022-05-16 07:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-16 07:03

同學(xué)你好 很高興為你解答 你要是計提一個期間的工資，并且不是服務(wù)于多個成本對象的直接工資（或者非生產(chǎn)服務(wù)工資），不需要進(jìn)行分?jǐn)偟?/p>

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快賬用戶7433 追問 2022-05-16 07:07

因為我們公司特殊，工作人員少，坐辦公室的也是在干多人的活計，都是要跑外面干成本的工作?；径紝儆诔杀?，所以工資都是統(tǒng)一放主營業(yè)務(wù)成本里，放成本里也是需要計提？

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齊紅老師 解答 2022-05-16 07:52

是的 放到成本里邊也是需要計提的

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同學(xué)你好 很高興為你解答 你要是計提一個期間的工資，并且不是服務(wù)于多個成本對象的直接工資（或者非生產(chǎn)服務(wù)工資），不需要進(jìn)行分?jǐn)偟?/div>
2022-05-16
同學(xué)你好 需要的，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2?計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2020-10-22
您好，那您實際發(fā)放當(dāng)月做發(fā)放
2022-10-26
您好，那您可以滯后一個月處理銷售人員這部分績效工資
2021-05-09
分錄都是一樣的，只是按業(yè)務(wù)的時間先后順序選擇分錄 1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計提公司部分社保和公積金 借：管理費用-社保費-各項社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—各項社保，公積金（個人部分） ???? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2025-04-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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