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演示賬套

修改3月已結(jié)賬的其他應(yīng)收款二級(jí)明細(xì)科目有沒(méi)有影響？一季度財(cái)務(wù)報(bào)表，所得稅報(bào)表，3月的賬，科目余額表啥的，有沒(méi)有影響呢？

2022-05-14 09:05

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-05-14 09:06

同學(xué)你好，都沒(méi)有影響的。

快賬用戶(hù)wbdn 追問(wèn) 2022-05-14 09:08

那會(huì)影響什么呢

齊紅老師解答 2022-05-14 09:10

同學(xué)你好，會(huì)影響軟件里的科目代碼，原來(lái)打印的憑證，明細(xì)科目代碼不一樣了。

快賬用戶(hù)wbdn 追問(wèn) 2022-05-14 09:14

老師，住宿費(fèi)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，申報(bào)表和分錄各怎么處理呢

快賬用戶(hù)wbdn 追問(wèn) 2022-05-14 09:14

老師，住宿費(fèi)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，申報(bào)表和分錄各怎么處理呢

齊紅老師解答 2022-05-14 09:16

同學(xué)你好，分錄，借，管理費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。申報(bào)表填寫(xiě)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄即可。

快賬用戶(hù)wbdn 追問(wèn) 2022-05-14 09:23

我4月勾選的這張進(jìn)項(xiàng)，5月已經(jīng)抵扣繳稅了，是下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候再填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

齊紅老師解答 2022-05-14 09:26

同學(xué)你好，是的，下個(gè)月再申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

快賬用戶(hù)wbdn 追問(wèn) 2022-05-14 09:38

之前不知道要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的時(shí)候，就把做了借：管理費(fèi)用借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額貸：銀行存款貸：其他應(yīng)收款這樣的分錄，我下個(gè)月報(bào)稅填申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的時(shí)候，分錄再這樣寫(xiě)借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了嗎

齊紅老師解答 2022-05-14 09:39

同學(xué)你好，是的，你的分錄正確。

快賬用戶(hù)wbdn 追問(wèn) 2022-05-14 10:04

3月付款給客戶(hù)，客戶(hù)3月開(kāi)專(zhuān)票，3月勾選進(jìn)項(xiàng)，4月報(bào)稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，3月做分錄可不可以直接寫(xiě)借：管理費(fèi)用貸：銀行存款貸：其他應(yīng)收款貸：應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？還是分別3月分錄借：管理費(fèi)用借：應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額貸：銀行存款貸：其他應(yīng)收款4月分錄借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

齊紅老師解答 2022-05-14 10:08

同學(xué)你好，要分別寫(xiě)分錄的。