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Q

在申報3季度所得稅的時候，發(fā)現(xiàn)4月資產(chǎn)負債表年初余額資產(chǎn)總計和1月不一樣了，原因是重分類了，其他應(yīng)收款年初余額也變了。 對財報有影響嗎？ 用重新申報2季度財報嗎？

2023-10-18 13:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-10-18 13:14

需要按成分類的申報，要不然那數(shù)據(jù)就不一致。

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快賬用戶4138 追問 2023-10-18 13:15

原來一季度可能沒有重分類，有負數(shù)， 到三季度才重分類了

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快賬用戶4138 追問 2023-10-18 13:16

那怎么辦？ 重新申報一季度財報報表嗎？有風(fēng)險嗎？

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齊紅老師 解答 2023-10-18 13:17

可以更正，這個沒有什么風(fēng)險的。

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快賬用戶4138 追問 2023-10-18 13:21

哪一二季度都重新申報財報嗎？ 三季度才開始重分類 不更正可以嗎？

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齊紅老師 解答 2023-10-18 13:21

可以的，可以的，是的是。

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快賬用戶4138 追問 2023-10-18 13:23

不更正也沒關(guān)系的哦？ 就是資產(chǎn)負債表年初余額資產(chǎn)總計差額3000多

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齊紅老師 解答 2023-10-18 13:23

不公更正的話，申報的時候估計會有風(fēng)險提示。

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快賬用戶4138 追問 2023-10-18 13:24

沒有提示，申報過了，才發(fā)現(xiàn)的

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齊紅老師 解答 2023-10-18 13:26

那就這樣吧，可以在匯算的時候再修改。

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快賬用戶4138 追問 2023-10-18 14:11

匯算的時候改哪里？

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齊紅老師 解答 2023-10-18 14:13

匯算的時候不是改了，是直接按照正確的申報就可以

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快賬用戶4138 追問 2023-10-18 15:59

匯算的時候，財報好像對匯算沒有影響

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齊紅老師 解答 2023-10-18 17:29

報表和匯算。會有相對的邏輯關(guān)系。

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需要按成分類的申報，要不然那數(shù)據(jù)就不一致。
2023-10-18
第一季度企業(yè)所得稅申報資產(chǎn)總額銜接問題 解決辦法：準(zhǔn)備書面說明解釋重分類情況及影響，隨申報提交；按重分類后數(shù)據(jù)準(zhǔn)確填資產(chǎn)總額；主動與稅務(wù)機關(guān)溝通，說明情況獲認可。 期末重分類、期初不變的申報處理 可行性：理論可行，期初依上一期間結(jié)賬結(jié)果，一般不變；期末按重分類后報表數(shù)據(jù)。 注意事項：重分類要符合會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定，如往來款項重分類，需按相關(guān)確認計量規(guī)則操作，確保處理合規(guī)。 對后期匯算清繳影響 只要重分類調(diào)整正確且申報時數(shù)據(jù)邏輯清晰，上傳去年未重分類財務(wù)報表一般無影響。但要留存重分類依據(jù)和說明，以備稅務(wù)機關(guān)檢查。
2025-04-09
您好 請問重分類后影響小微企業(yè)判定標(biāo)準(zhǔn)嗎
2024-07-15
是的，第二季度報的時候 季初 資產(chǎn)總額還是填0.01。季末資產(chǎn)總額是填6月份資產(chǎn)負債表上期末余額
2021-07-12
你好，是的要一直，然后就錯的做調(diào)整
2021-06-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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