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某高新技術企業(yè)2020年發(fā)生下列業(yè)務：（1）銷售產(chǎn)品收入2000萬元；取得國債利息收入2萬元。（2）接受捐贈材料一批，取得捐贈方開具的增值稅發(fā)票，注明價款10萬元，增值稅1.7萬元。（3）轉(zhuǎn)讓一項商標所有權(quán)，取得營業(yè)外收入60萬元，增值稅3.6萬元。（4）讓渡資產(chǎn)使用權(quán)，取得專利實施許可費，取得其他業(yè)務收入10萬元，增值稅0.6萬元。（5）全年銷售成本1000萬元；全年銷售費用500萬元，含廣告費400萬元；全年管理費用300萬元（含招待費80萬元，新產(chǎn)品研究開發(fā)費70萬元）；全年財務費用50萬元。（6）全年營業(yè)外支出40萬元（含通過政府部門對災區(qū)捐贈20萬元，直接對私立小學捐款10萬元，違反政府規(guī)定被工商局罰款2萬元）。（7）財務費用中列支向其他企業(yè)拆借資金的利息支出12萬元，資金拆借額100萬元，銀行同期同類貸款利率為8%。（8）企業(yè)當月提取存貨減值準備10萬元（9）全年稅金及附加5萬元。二、模擬要求1.計算該企業(yè)的會計利潤總額2.完成納稅調(diào)整表和納稅申報表

2022-05-13 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-13 17:47

會計利潤2000+2+11.7+60+10-1000-500-400-300-50-40-5 調(diào)整 國債利息-2 招待費調(diào)80-2000×0.5%＝70 研發(fā)費用調(diào)-70×75% 調(diào)增調(diào)10+2 利息調(diào)12-100×8% 減值調(diào)10

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2022-05-13
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