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老師你好,我3月份做匯算清繳,繳了2000多元稅,然后我做了兩個分錄,借,應交所得稅,貸,銀行同時,借利潤分配-未分配利潤,貸應交稅金-所得稅,然后用利潤表加上去年資產負債表的未分配利潤,對不上就差這個數,是不是后面利潤分配這個憑證不用做呀

2022-05-13 17:02
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齊紅老師

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2022-05-13 17:10

哈哈,需要做的。對不上很正常的

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快賬用戶7058 追問 2022-05-13 17:13

可以年底再做第二個分錄嗎?是不是到時一起結轉,我的軟件好像一年結轉一次,有這個說法嘛

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齊紅老師 解答 2022-05-13 17:16

就那樣了,不要糾結,對不上很正常,知道是怎么回事就是了

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相關問題討論
哈哈,需要做的。對不上很正常的
2022-05-13
你好 可以不調整的
2022-04-21
你好,對的,是的,這個就會估計關系不一致,你可以忽略的。
2023-05-16
你好,發(fā)生了以前年度損益調整 事項的情況下,報表的勾稽關系是 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整 符合這個就可以的?
2022-01-15
對的是的,可以這么做的。
2022-07-14
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