那我的答案是正確的嗎？

老師，差旅費開的發(fā)票，稅費是要單獨計入嗎？為什么購買的辦公用品和餐飲發(fā)票的稅費，卻一并計入了成本呢？不明白

同學你好 可以抵扣的就單獨計入

那為什么這張發(fā)票，系統(tǒng)標準答案是全部計入了成本，沒有計抵扣。

難道普通發(fā)票，不能抵扣，

普票是不能抵扣的

我問你的第一個問題，我的答案是正確的嗎？就是關于那個財務費用現(xiàn)金折扣 的計提。你還沒回答我啊

這樣做也可以的 系統(tǒng)不是智能的，所以和答案一個字不一樣也不對

老師，轉出未交增值稅是什么意思??？

同學你好 “轉出未交增值稅是指:未交增值稅是“應交稅金”的二級明細科目,該科目專門用來核算未繳或多繳增值稅的,平時無發(fā)生額,在月份終了時進行核算。 核算編輯: 月份終了,企業(yè)應將當月發(fā)生的應交未交增值稅額自應交稅費--應交增值稅科目轉入未交增值稅明細科目,借記應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)科目,貸記應交稅費--未交增值稅科目。所以應繳稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅是有借方余額的。借方余額反應本年度應交未交的增值稅

老師，在商品銷售的同時，是立刻就結轉本成是嗎？實際工作中是怎么操作的？

同學你好 對的 一般就是收入和成本對應的

老師，這個轉出未交稅值稅 ，能用大白話講嗎？你這太官方了。

同學你好 轉出未交增值稅是指：未交增值稅是“應交稅金”的二級明細科目，該科目專門用來核算未繳或多繳增值稅的，平時無發(fā)生額，在月份終了時進行核算。

那它的余額在哪一方啊？老師