小規(guī)模企業(yè)要注銷，剩余的貨幣資金為1千，其他應(yīng)付款為1萬，未分配利潤為-17000，請問一下清算企業(yè)所得稅申報表，資產(chǎn)處置損益明細表中貨幣的（1，2，3）都是填一千，負債清償損益明細中其他應(yīng)付款的123都是填1萬，剩余財產(chǎn)計算和未分配明細表中的累計未分配利潤填-17000元，附件1的清算企業(yè)所得稅申報不用填數(shù)據(jù)，是不是這樣填??？麻煩了。

利潤表里的資產(chǎn)處置損益，在企業(yè)所得稅匯算清繳申報表里，填哪一項呢，都沒有對應(yīng)的科目？圖1為利潤表，圖2為申報表

企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，申報表并沒有單獨的一行資產(chǎn)處置損益欄次，那資產(chǎn)處置損益的數(shù)據(jù)填在哪里？

1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”為：【1785234.22】元； 2.您單位填報的《利潤表》“資產(chǎn)減值損失”本期金額為：【0】元； 3.您單位填報的申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”金額與《利潤表》中填報的“其他資產(chǎn)減值損失”兩者存在差異，若《利潤表》中“資產(chǎn)減值損失”損失以負數(shù)列式的，兩者絕對值需要相等，請核實。老師我這咋弄，我這利潤報表里是在資產(chǎn)減值損失和信用減值損失里，那我這年報里往哪填呢

公司注銷，企業(yè)所得稅3季度的、24年的匯算清繳均已申報完畢，剩下的企業(yè)所得稅清算申報表怎么填寫，都填寫0嗎？資產(chǎn)負債表里都是0了，以前年度虧損-15.70萬，當(dāng)年度盈利15.90萬，彌補以前年度虧損后，基本無利潤。 具體的表格是：主表：企業(yè)清算所得稅申報表；附表1：資產(chǎn)處置損益明細表；附表2：負債清償損益明細表；附表3：剩余財產(chǎn)計算和分配明細表。