老師，我想問的是企業(yè)清表怎么填寫，不是，是公司注銷需要填寫的所得稅清稅表，有三個附表，資產(chǎn)處置損益明細(xì)表和負(fù)債清償損益表，是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表填寫的吧？但是我不知道計稅基礎(chǔ)怎么填寫？這個是資產(chǎn)負(fù)債表，計稅基礎(chǔ)那一欄，應(yīng)該填寫0還是24661.99 ，剩余財產(chǎn)計算和分配明細(xì)表就更不懂啦，麻煩您指點(diǎn)

小規(guī)模企業(yè)要注銷，剩余的貨幣資金為1千，其他應(yīng)付款為1萬，未分配利潤為-17000，請問一下清算企業(yè)所得稅申報表，資產(chǎn)處置損益明細(xì)表中貨幣的（1，2，3）都是填一千，負(fù)債清償損益明細(xì)中其他應(yīng)付款的123都是填1萬，剩余財產(chǎn)計算和未分配明細(xì)表中的累計未分配利潤填-17000元，附件1的清算企業(yè)所得稅申報不用填數(shù)據(jù)，是不是這樣填??？麻煩了。

請問高新企業(yè)，21年度利潤總額113萬，研發(fā)費(fèi)用265萬，匯算清繳因?yàn)槭巧a(chǎn)企業(yè)加計扣除按100%抵減研發(fā)費(fèi)用，最后《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》本年度所得額變成了-152萬，之前交的企業(yè)所得稅都退回來了，請問這申報有問題嗎？

稅務(wù)注銷，電子稅務(wù)局清算企業(yè)所得稅申報，資產(chǎn)負(fù)債表上有余額的就只剩下，其他應(yīng)付款期末余額為1000，未分配利潤期末余額為-1000，，1、怎么填報“負(fù)債清償損益明細(xì)表”上的賬面價值，計稅基礎(chǔ)，清償金額 2、“剩余財產(chǎn)計算和分配明細(xì)表”，未分配利潤為負(fù)數(shù)，需要填寫表上的累計未分配利潤嗎？

老師，請問清算企業(yè)所得稅申報表、資產(chǎn)處置損益名西比奧、負(fù)債清償損益明細(xì)表和剩余財產(chǎn)計算和分配明細(xì)表，這個表是要怎么填寫的嗎？是填最后那天賬上的金額嗎？