企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，申報表并沒有單獨的一行資產(chǎn)處置損益欄次，那資產(chǎn)處置損益的數(shù)據(jù)填在哪里？
你好 ；? ?你這個 資產(chǎn)處置損益是什么業(yè)務(wù)發(fā)生? 的； 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的嗎? ?
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老師，企業(yè)清算所得稅申報表里的資產(chǎn)處置損益明細表里的貨幣資金等各項，是按照財務(wù)報表上的數(shù)據(jù)填寫嗎？
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利潤表里的資產(chǎn)處置損益，在企業(yè)所得稅匯算清繳申報表里，填哪一項呢，都沒有對應(yīng)的科目？圖1為利潤表，圖2為申報表
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在做企業(yè)所得稅匯算清繳時，處置交易性金融資產(chǎn)的投資收益是負數(shù)，在填報的時候會計確認的處置收入怎么填，稅收計算的處置收入哪里怎么填
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固定資產(chǎn)處置后有收益，賬務(wù)處理到資產(chǎn)處置收益科目，那匯算的時候填寫105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表要怎么填？填第七行對嗎？一二列的數(shù)據(jù)怎么填
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老師，你好，資產(chǎn)處置損益不用給所得稅匯算清繳的申報表里填嗎？
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老師你好，屬于2024年度的營業(yè)賬簿印花稅今年5月份申報了，有1塊多的滯納金。這個滯納金調(diào)整的話調(diào)整2024年的年報還是2025年度年報。然后印花稅計入24年的還是25年的利潤表里。
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第2問 應(yīng)當是每個周期內(nèi) 進行檢查 題目里沒說是承接上市實體審計業(yè)務(wù) 這個周期還是三年嗎
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老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
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就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，(每一筆都是分錄這樣子寫的，借:庫存現(xiàn)金20000，貸:其他應(yīng)付款法人20000）2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620，還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適，還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢，就是沒有現(xiàn)金，因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
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老師，我給深圳公司代賬，每次登陸電稅局都需要驗證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式，就不需要每次登陸都需要驗證碼呢
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農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率是多少
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老師，注冊一個公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息，這個公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎？
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這題價款收完了也按合同的60%算嗎？
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老師這題不是按時間先后順序來的嗎
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是，處置固定資產(chǎn)
你好； 填寫資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整表 和資產(chǎn)損失納稅調(diào)整表? ??
如圖，沒有 資產(chǎn)處置收益 一欄填寫，利潤總額的數(shù)據(jù)會少這個
你好；? ?你記入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出欄次體現(xiàn)?
調(diào)整事項，也是根據(jù)主表來調(diào)整，現(xiàn)在主表壓根沒有填這個數(shù)。
那需要填營業(yè)外收入或者支出的明細表嗎？
你好；? 你主表一套寫數(shù)據(jù)哈； 要寫收入和 支出明細表的?
小微企業(yè)，只填主表數(shù)據(jù)，不填明細表，可以嗎？
填寫明細表是自行選擇的嗎？
你好； 你小微可以的； 你沒有 明細收入和成本表格的；直接主表寫? ?