一、1.您單位未填報A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》，該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人，無論是否納稅調(diào)整，均須填報，請核實。二、1.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“104從業(yè)人數(shù)”為：【5】人，季度預繳申報表中填報的從業(yè)人數(shù)的季度平均值為：【4】人，請核實。三、1.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為：【33.2】萬元，季度預繳申報表中填報的資產(chǎn)總額的季度平均值為：【29】萬元，請核實。四、1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【79900】元，比例不足8%，請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。年報的時候提出這個是要怎么改這個要更改也改不了

小規(guī)模企業(yè)要注銷，剩余的貨幣資金為1千，其他應付款為1萬，未分配利潤為-17000，請問一下清算企業(yè)所得稅申報表，資產(chǎn)處置損益明細表中貨幣的（1，2，3）都是填一千，負債清償損益明細中其他應付款的123都是填1萬，剩余財產(chǎn)計算和未分配明細表中的累計未分配利潤填-17000元，附件1的清算企業(yè)所得稅申報不用填數(shù)據(jù)，是不是這樣填?。柯闊┝?。

老師請問稅務注 銷時，居民企業(yè)清算所得稅報表的負債清償損益表明細表怎么填呀，我資產(chǎn)負債表只有其他應付款有數(shù)是欠法人的錢，其他項目都沒有數(shù)。最后未分配利潤也是其他應付款的數(shù)。

企業(yè)注銷填寫的企業(yè)清算所得稅申報表要怎么填，已知資產(chǎn)負債表貨幣資金和其他應付款有數(shù)據(jù)，未分配利潤為負數(shù)，利潤表數(shù)據(jù)都是0，所以企業(yè)所得稅清算表都是零申報嗎？

稅務注銷，電子稅務局清算企業(yè)所得稅申報，資產(chǎn)負債表上有余額的就只剩下，其他應付款期末余額為1000，未分配利潤期末余額為-1000，，1、怎么填報“負債清償損益明細表”上的賬面價值，計稅基礎(chǔ)，清償金額 2、“剩余財產(chǎn)計算和分配明細表”，未分配利潤為負數(shù)，需要填寫表上的累計未分配利潤嗎？