附表四本期發(fā)生額填寫 如果抵扣填寫本期實際抵減那欄

老師,您好!去年12月交了280元的增值稅技術(shù)維護費,公司沒有增值稅要繳納,但是增值稅的申報表我填了附表四(填寫本期發(fā)生額是280元,本期實際抵減為0元),沒有享受減免增值稅,分錄應(yīng)該怎么做?
6月付稅控維護費280元,本月不抵扣。老師幫我看下增值稅申報表這樣填對?還有分錄為:借:管理費用-辦公費 280 貸:銀行存款280
老師,本月有付老師,您好。本月有發(fā)生價金額264.15,稅額15.85,稅合計280的航天稅控維護費怎么填增值稅申報表
老師,您好,稅控盤維護費抵減的《增值稅減免申報明細(xì)表》申報表怎么填280,這個月稅額是48元
老師,4月交的稅控盤維護費,7月申報增值稅時,在(附表四)申報表中的期初余額里填280,還是在本期發(fā)生額里填280?
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
是填280還是填264.15
同學(xué)你好 這個填寫280 是全額抵扣的
本期實際抵減稅額不會自動帶出來
這個不會 你要手動填寫
老師,我之前稅已經(jīng)交了,沒填抵扣稅控維護的280,就多交了280,然后我現(xiàn)在更正抵扣,他那個稅是怎么退回來
你填寫附表四然后留抵后面抵扣就可以