請(qǐng)問(wèn)老師，紅字沖銷(xiāo)一部分怎么做會(huì)計(jì)分錄，6月份開(kāi)具普票400000元，8月份拿其中一張100000元發(fā)票紅字沖銷(xiāo)，重新開(kāi)具5000元發(fā)票，6月份憑證已做完，8月份這筆要怎么做？

提問(wèn)：老師，已知進(jìn)項(xiàng)稅額10957.97元，已知稅負(fù)1.6%，怎么計(jì)算出當(dāng)月的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的不含稅收入，累計(jì)的不含稅收入3707161元，銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)了一部份，不含稅收入14945.13元，銷(xiāo)項(xiàng)稅額1942.87元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5963.54元，稅負(fù)定了1.6%，怎么倒推出客戶還需要開(kāi)多少金額的發(fā)票呀？我算不出來(lái)[捂臉]，請(qǐng)老師幫幫忙，謝謝

老師，你好，本月開(kāi)具了一份銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，合計(jì)金額52050元，其中稅額515.35元，請(qǐng)問(wèn)怎么入憑證，謝謝

請(qǐng)問(wèn)老師，在本年10月份增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）中，未開(kāi)具發(fā)票列，銷(xiāo)售額填20萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)（應(yīng)納）稅額填2.6萬(wàn)。 11月份本表未開(kāi)具發(fā)票列銷(xiāo)售額填-20萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)納稅額填-2.6萬(wàn)。 請(qǐng)問(wèn)： （1）若是我11月份開(kāi)發(fā)票10萬(wàn)，稅1.3萬(wàn)，那么，11月份未開(kāi)具發(fā)票列是否銷(xiāo)售額應(yīng)填-10萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)納稅額-1.3萬(wàn)？ （2）若是我11月份開(kāi)具發(fā)票收入10萬(wàn)，另外10萬(wàn)元收入第二年1月開(kāi)具呢，第二年1月的未開(kāi)票收入列也是銷(xiāo)售額-10萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)納稅額-1.3萬(wàn)嗎？謝謝

老師好，提示：專(zhuān)用發(fā)票比對(duì)（銷(xiāo)售額） 當(dāng)期開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票金額與申報(bào)銷(xiāo)售額不符 提示類(lèi) 當(dāng)期開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票金額合計(jì)數(shù)是10000+0.00+0.00元，《附列資料一》中“開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額”列第1+2+3+4+5+8+9a+9b+10+11+12+13a+13b+18行合計(jì)數(shù)是1200.00元。相差金額8800.00元 。請(qǐng)問(wèn)這是為什么？謝謝！