老師實(shí)際工作中增值稅報(bào)表上收入600，成本400管理費(fèi)用400，不用交增值稅，但是老板想交增值稅，我該調(diào)整才能有稅交？
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老師，今天聽齊紅老師的課，如何做好內(nèi)外賬這個(gè)課程。老師說內(nèi)賬最好也核算稅，但是有個(gè)分錄不明白借應(yīng)交稅金增值稅銷項(xiàng) 管理費(fèi)用-增值稅實(shí)際繳納額貸應(yīng)交稅金增值稅進(jìn)項(xiàng) 營(yíng)業(yè)外支出（倒擠金額）銀行存款實(shí)際繳納數(shù)，這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出帶表什么。比如借銷項(xiàng)600 管理費(fèi)用增值稅200貸進(jìn)項(xiàng)400銀行存款200營(yíng)業(yè)外支出200，分錄這個(gè)是平的，但是我不知道這個(gè)倒擠的因?yàn)橥庵С龃硎裁?/p>
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老師 在現(xiàn)金流量表當(dāng)中 營(yíng)業(yè)收入含稅就不加應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 不含稅就加 但是在實(shí)際工作當(dāng)中 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 在哪里找到這個(gè)數(shù)字呢
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老師你好，我這個(gè)情況如何處理：1.銷售收入 借：銀行存款12204.52 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11196.81 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng) 1007.71 2.月末了，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)~這交增值稅~銷項(xiàng)1007.71 貸：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅1007.71 借：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅1007.71 貸：應(yīng)該稅費(fèi)~未交增值稅1007.71 本來我是要交1007.71元的稅，但是我在是，申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn)，原來進(jìn)項(xiàng)還有留底沒扣完的稅款471.29元，申報(bào)后我實(shí)際扣款是536.42元，但是賬面上是沒有做這筆471.29元會(huì)計(jì)分錄，那我現(xiàn)在要怎么做，才能把計(jì)提的1007.71變成實(shí)際交的536042元？
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老師，實(shí)際工作中 【應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出】 什么情況用的到？我看學(xué)堂的實(shí)操課里有這個(gè)科目，但是我們實(shí)際工作中好像用不到
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老師您好，就是我做了兩個(gè)小規(guī)模納稅人公司，就是做分錄的時(shí)候用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 但是我實(shí)際繳納的時(shí)候用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在導(dǎo)致我的科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅有余額，而且這個(gè)是我最近才發(fā)現(xiàn)的，老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢這個(gè)
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學(xué)堂有注會(huì)證的打卡表嗎？
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報(bào)季度所得稅申報(bào)，營(yíng)業(yè)成本是否包含管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用？
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老師，報(bào)這個(gè)季度企業(yè)所得稅，那個(gè)季度報(bào)表申報(bào)A表 那個(gè)營(yíng)業(yè)收入是不是1-9 年收入呢。還是填7-9 收入呢
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稅務(wù)師的實(shí)務(wù)考試，簡(jiǎn)答題如果讓寫會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)問可以在數(shù)字后面帶“萬(wàn)”字嗎？
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老師，想問下有一個(gè)公司注銷了，然后員工發(fā)工資是在另一個(gè)單位發(fā)的，但是社保和公積金是在注銷的那個(gè)單位交的，這個(gè)怎么做分錄呢
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老師好，建筑公司人員不固定，不按時(shí)發(fā)工資，有時(shí)候就是給員工借點(diǎn)錢，這種情況工資的帳該怎么做比較好呢
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辛苦各位老師看下，那里出錯(cuò)了呢
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老師一般納稅人收到專票計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，交增值稅怎么記，怎么把代抵扣的轉(zhuǎn)出來，
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老師。建筑單位3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)票分錄，金額1067.96、稅額32.04分錄怎么做
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電子稅務(wù)局上報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得A表，發(fā)現(xiàn)報(bào)錯(cuò)了，怎么都找不到表格更正
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您好，把一部分已經(jīng)拿到手的采購(gòu)發(fā)票（比如成本400里對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅）這個(gè)月先不拿去抵扣，留到下個(gè)月再用。比如你收入600稅率13%銷項(xiàng)稅是78，成本400稅率13%進(jìn)項(xiàng)稅是52，本來78-52=0不用交稅；現(xiàn)在你故意只抵扣40的進(jìn)項(xiàng)稅，那應(yīng)交增值稅就是78-40=38，這樣稅就交上了。分錄上就是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）38貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅38，下個(gè)月再把剩下的進(jìn)項(xiàng)稅12給抵扣掉。
嗯，管理費(fèi)用已經(jīng)入賬并且已經(jīng)生成報(bào)表了，還能調(diào)整嗎？
您好，不用，進(jìn)項(xiàng)稅不抵就行，管理費(fèi)用只管入
分錄能不能寫，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額）38，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅38
?您好，不能這樣寫，借貸方科目不平且不規(guī)范，正確做法是：月底計(jì)算后做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）38 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 38，下月申報(bào)繳納時(shí)再做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 38 貸：銀行存款 38。