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演示賬套

請問老師，我們銷售產(chǎn)品，已經(jīng)給客戶開了發(fā)票，客戶發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有質(zhì)量問題，給我們扣了30元，我們應(yīng)該怎么走賬？

2022-05-10 08:31

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-05-10 08:32

你好，你們單位給對方開負(fù)數(shù)發(fā)票，紅沖你的收入，借應(yīng)收賬款-30 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

快賬用戶7627 追問 2022-05-10 08:34

老師，我們沒有給客戶開紅字發(fā)票，如果我走銷售費(fèi)用行不行？

齊紅老師解答 2022-05-10 08:36

可以的，借銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款。

快賬用戶7627 追問 2022-05-10 08:37

但是，這個銷售費(fèi)用需要所得稅匯算時調(diào)增是嗎

齊紅老師解答 2022-05-10 08:39

你好，不需要調(diào)整的，可以抵扣

快賬用戶7627 追問 2022-05-10 08:51

好的，老師，其實(shí)如果我們不開工資發(fā)票沖減收入，就相當(dāng)于多產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅金，這部分稅金只能我們自己承擔(dān)了，如果開了紅字，銷項(xiàng)稅金也減少，也沒有多余產(chǎn)生銷項(xiàng)稅金，是嗎

齊紅老師解答 2022-05-10 08:53

對的，是的，是這么理解的。

快賬用戶7627 追問 2022-05-10 08:55

老師，也就是如果開了紅字銷售發(fā)票，收入減少，企業(yè)所得稅也減少，增值稅也減少；如果入在銷售費(fèi)用，就只減少了企業(yè)所得稅，增值稅沒有相應(yīng)減少；還有就是開紅字發(fā)票，沖減收入、稅金、應(yīng)收后，結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本要不要沖減？不用沖減是嗎？如果是銷售后又退回，需要沖減主營業(yè)務(wù)成本是嗎？麻煩老師一次回答一下哈

齊紅老師解答 2022-05-10 08:58

也就是如果開了紅字銷售發(fā)票，收入減少，企業(yè)所得稅也減少，增值稅也減少；是的如果入在銷售費(fèi)用，就只減少了企業(yè)所得稅，增值稅沒有相應(yīng)減少；是的還有就是開紅字發(fā)票，沖減收入、稅金、應(yīng)收后，結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本要不要沖減？不需要成本又不變不用沖減是嗎？是的如果是銷售后又退回，需要沖減主營業(yè)務(wù)成本是嗎需要