老師，我想問(wèn)下，就是企稅匯算清繳的時(shí)候，補(bǔ)充養(yǎng)老和醫(yī)療欄里是要填公司負(fù)責(zé)交的那部分嗎？然后全年的數(shù)據(jù)我應(yīng)該去哪里去查呢？在電子稅務(wù)局去查嗎？好像沒(méi)看到相關(guān)的匯總數(shù)據(jù)的？

老師你好，我是一個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人公司，今年5月份匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)稅一萬(wàn)多，但是科目做到了未分配利潤(rùn)里造成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)應(yīng)不上，于是我把二季度資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)手動(dòng)更改了，但是3季度沒(méi)有改，這樣的情況需要到稅務(wù)局更正報(bào)表嗎？

老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁(yè)

老師好我2021年的匯算清繳年報(bào)表是根據(jù)審計(jì)的報(bào)表填制的審計(jì)根據(jù)他們的制度調(diào)整了我的壞賬準(zhǔn)備五年以上賬齡全額計(jì)提也就是補(bǔ)提了一些我匯算清繳的時(shí)候把補(bǔ)提的壞賬加到了資產(chǎn)減值損失同時(shí)調(diào)增了應(yīng)納稅所得額也是雖然調(diào)整了但是并沒(méi)有影響本年利潤(rùn)總額賬沒(méi)有重做這樣的操作導(dǎo)致2021年四季度報(bào)表和年報(bào)表數(shù)據(jù)不同也和我的帳套有不同請(qǐng)問(wèn)我該怎么辦需要去稅局改數(shù)字嗎我今年填2022年匯算清繳時(shí)才反應(yīng)過(guò)來(lái)這個(gè)問(wèn)題

老師，我們是一般納稅人房開(kāi)企業(yè)，我們?nèi)ツ甑挠幸豁?xiàng)業(yè)務(wù)是這樣做的，法院的判決書(shū)，判賠退給業(yè)主（多收人家的）房款100元，訴訟費(fèi)15元，然后我記賬就把115元全部計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了。（數(shù)據(jù)只是打比方） 然后現(xiàn)在匯算清繳，這115元，全部是在調(diào)增項(xiàng)目里面。我想問(wèn)一下，應(yīng)該只是15元營(yíng)業(yè)外支出，是調(diào)增吧，退的100元應(yīng)該是沖當(dāng)年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，所以我想問(wèn)老師，已經(jīng)記賬到營(yíng)業(yè)外支出的這部分，這100元我怎么調(diào)減，具體在哪個(gè)表里面填報(bào)呢