老師看截圖了嗎？時(shí)間不同啊，報(bào)表都按收入報(bào)過去了，這個(gè)紅沖收入是2022年2月的

看看截圖老師收入填多少？？

你22年沖紅的，如果是沖去年的收入，那就是按照沖紅之后的填呀

沖去年的收入，賬上要做以前年度損益調(diào)整。

然后你的成本如果是暫估著現(xiàn)在的成本，那根本不影響你的年報(bào)，你按照你去年的成本金額填就行了。

金額要去看你利潤(rùn)表21年累計(jì)的金額，同學(xué)。

你截圖的收入只是12月份的吧。

你要去看你去年一整年的收入，然后你沖的收入要是沖的去年的，你就用一整年的收入減去70。

二月份暫估的成本只要不是去年的成本，那就不影響你的年報(bào)，直接去看你利潤(rùn)表，去年一整年的成本金額。

老師我給你發(fā)的利潤(rùn)表是第四季度累計(jì)的

小企業(yè)準(zhǔn)則，也沒有做調(diào)賬，這個(gè)月可以做調(diào)賬嗎，麻煩老師寫下調(diào)賬分錄？？

暫估成本是2021年12月的

老師是不是1712871.27-693069.3=1019801.97這個(gè)數(shù)填到年報(bào)A類表收入欄啊？？

在嗎老師

麻煩老師回復(fù)下謝謝

是1712871.27-693069.3=1019801.97這個(gè)數(shù)填到年報(bào)A類表收入欄 借利潤(rùn)分配693069.3 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款等

如果你暫估分錄是做在22年不影響匯算清繳，如果做在21年，匯算清繳調(diào)增，稅收金額減去暫估的數(shù)填列

老師小規(guī)模我把銷項(xiàng)記到了應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，我是不是寫這個(gè)科目可以嗎？老師這筆賬記到這月可以嗎？

那你就寫應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

分錄可以做到這個(gè)月

謝謝老師了，感謝感謝

這月沖掉暫估成本60萬，開進(jìn)成本80萬，就不用調(diào)贈(zèng)了吧老師，

是的，這個(gè)不用調(diào)增

不客氣，方便請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝

老師利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)嗎？這個(gè)科目是不是年底了才把本年利潤(rùn)的余額結(jié)轉(zhuǎn)，每個(gè)月不用結(jié)轉(zhuǎn)？