老師，建筑安裝公司一般納稅人，銷售收入一般以簽訂合同結(jié)算開票為準(zhǔn)，請(qǐng)問在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，銷售收入應(yīng)該填在哪一項(xiàng)：銷售商品收入、提供勞務(wù)收入、建造合同收入，還有其他，我應(yīng)該填哪一項(xiàng)？

老師好，我們屬于市政保潔服務(wù)垃圾清掃公司，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，填收入明細(xì)表，應(yīng)該選第2項(xiàng)提供勞務(wù)收入，還是第5項(xiàng)其他?

老師你好，所得稅匯算清繳中一般企業(yè)收入明細(xì)101010表中，營(yíng)業(yè)收入如這塊，我們是培訓(xùn)行業(yè)提供培訓(xùn)服務(wù)，是填在2.提供勞務(wù)收入這塊還是填5.其他項(xiàng)目

老師你好，我們是小規(guī)模納稅人，去年的很多業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒有及時(shí)收回發(fā)票報(bào)銷，導(dǎo)致在第一季度的憑證中涉及到“借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款”。我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按照營(yíng)業(yè)收入的0.5%稅前扣除的，所以加上今年收回的發(fā)票在匯算清繳說應(yīng)該還可以納稅調(diào)減。請(qǐng)問這種情況在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”中該怎么填寫呢？“載帳金額”是填寫今年調(diào)整后的數(shù)額么？同樣的情況還有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，維修費(fèi)，都該怎么填寫表格呢？謝謝老師

有一家勞務(wù)公司現(xiàn)在報(bào)匯算清繳，風(fēng)險(xiǎn)掃描提交的時(shí)候有一些提示，有10多萬沒有票要調(diào)增，我是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表Ａ105000第十七其他里面填的金額，這個(gè)提示收入類調(diào)整項(xiàng)目第十一行其他的金額為0，我這個(gè)金額到底是應(yīng)該填哪里啦。