購(gòu)入原材料，沒(méi)有付款，沒(méi)有收到發(fā)票，暫估入庫(kù)，然后也領(lǐng)用了，次月才收到發(fā)票，借方應(yīng)該怎么做好

老師，有個(gè)問(wèn)題，是這樣的，四月買東材料入庫(kù)了，應(yīng)付賬款，發(fā)票一直沒(méi)有收到，按照價(jià)稅合計(jì)入賬的材料，八月又買了一批材料，這次給了上次的應(yīng)付，給了這次得預(yù)付款。后來(lái)貨到，發(fā)票依然沒(méi)到。發(fā)票九月才給了。那么八月的賬如何做。這中間，五月領(lǐng)用了原材料，我可能做錯(cuò)了，按照價(jià)稅合計(jì)的那個(gè)單價(jià)領(lǐng)用的?，F(xiàn)在入庫(kù)分路怎么做了，該如何調(diào)整，

老師如果采購(gòu)一批貨物，貨款未支付，發(fā)票賬單也沒(méi)到材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)按暫估入賬的話下月初做相反分錄沖回這筆賬，那不就是相當(dāng)于賬上沒(méi)有這筆賬了嗎？貨款支付發(fā)票賬單到了該怎樣做分錄呢？

請(qǐng)問(wèn)填好了付款單付貨款，材料也入庫(kù)，可是沒(méi)收到發(fā)票，應(yīng)該如何做賬

老師你好，我單位采購(gòu)一批貨，款以打給對(duì)方，貨到以驗(yàn)收入庫(kù)，但發(fā)票未到，請(qǐng)老師幫忙看下我做的分錄對(duì)不，一個(gè)月后發(fā)票到了，謝謝 借：應(yīng)付賬款/應(yīng)付材料款/某單位 貸：銀行存款 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款/暫估材料款/某單位 來(lái)發(fā)票，發(fā)票和暫估金額一致， 借：應(yīng)付賬款/暫估材料款/某單位 貸：應(yīng)付賬款/應(yīng)付材料款/某單位