去年的利潤還是保持不變嗎？

紅沖了以后，借：主營業(yè)務成本220萬，貸：應付賬款220萬，實際收時不是這個做嗎？

是的 借應付帳款貸利潤分配未分配利潤200 借利潤分配未分配利潤貸應付帳款220 應該是這個 這個是完整的

你這個借應付賬款是200萬，貸方的應付賬款是220萬，那應付賬款怎么能平？還有這筆應付賬款已銀行支付了，銀行支付時不是，借：應付賬款 貸：銀行存款嗎？

那你再單獨做一個 借應付帳款 貸銀行存款220

這樣的話那借方不是有兩個應付賬款

你暫估一個，然后紅沖了一個，然后又做了發(fā)票的一個，然后又做了一個支付的一個 四個不對嗎

你不是說還要做一筆這個嗎？

不做了 借應付帳款貸利潤分配未分配利潤200 借利潤分配未分配利潤貸應付帳款220 借應付賬款220 貸銀行 這個就是完整的

那紅沖了以后就不用做主營業(yè)務成本這個科目了嗎？

不做 跨年的了 不需要做主營業(yè)務成本

哦，那就是說去年利潤保持不變，今年收到發(fā)票多的金額就影響今年的利潤，是這樣嗎？

都不影響今年的，它屬于去年的業(yè)務，都是影響去年的 不看開票時間

那多出來的20萬不是影響了嗎？還有一個問題，就是借方有一個應付賬款200萬，貸方?jīng)]有，那應付賬款怎么能平？

多出來的匯算清繳多抵扣去年的所得調減不是嗎

借主營業(yè)務成本貸應付帳款200 借應付帳款貸利潤分配未分配利潤200 借利潤分配未分配利潤貸應付帳款220 借應付賬款220 貸銀行 你說還有余額嗎

這樣是平了，之前你說紅沖后不做主營業(yè)務成本這個科目。