是的，已經(jīng)折舊了

當(dāng)時(shí)折舊的分錄怎么做的？

借制造費(fèi)用、貸累計(jì)折舊

借累計(jì)折舊貸制造費(fèi)用， 借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本，還做了其他的嗎？ 比如結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？

對(duì)，最后都結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

借生產(chǎn)成本貸利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)是紅蟲結(jié)轉(zhuǎn)的成本。

固定資產(chǎn)卡片怎么處理？固定資產(chǎn)清單里怎么不讓它出現(xiàn)？

你看下固定資產(chǎn)卡片里邊兒有一個(gè)變動(dòng)吧。

老師，問(wèn)一下所得稅匯算需要調(diào)增嗎？折舊這部分

你好 要調(diào)整的，折舊的

太麻煩了！是兩年前的了，現(xiàn)在調(diào)整過(guò)來(lái)還有稅收風(fēng)險(xiǎn)，可不可以不調(diào)整了？就當(dāng)成固定資產(chǎn)，做固定資產(chǎn)清理可以吧？

那這個(gè)原材料還在你倉(cāng)庫(kù)的嗎

使用了呢

那你做清理 剩下的做成本 抵扣所得稅

固定資產(chǎn)清理原因?qū)懯裁茨兀孔銮謇硇枰裁促Y料？殘值做成本嗎？

分錄怎么做？