老師您好，我在匯算清繳時(shí)，發(fā)現(xiàn)21年賬務(wù)處理時(shí)多計(jì)提了375元折舊，我填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候稅收金額應(yīng)該填實(shí)際折舊額嗎？22年賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？或者是可以修改21年的賬？
你好，稅收金額填寫(xiě)減去多計(jì)提的375 帳上借累計(jì)折舊 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)21年的費(fèi)用沒(méi)有入賬，22年2月份才發(fā)現(xiàn)又是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，請(qǐng)問(wèn)正確應(yīng)該怎么處理？如果我更正21年的賬務(wù)，那可以在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整企稅嗎？
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老師您好！我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計(jì)折舊?？墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒(méi)有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了?，F(xiàn)在怎么調(diào)??？謝謝老師！
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老師您好，我在匯算清繳時(shí)，發(fā)現(xiàn)21年賬務(wù)處理時(shí)多計(jì)提了375元折舊，我填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候稅收金額應(yīng)該填實(shí)際折舊額嗎？22年賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？或者是可以修改21年的賬？
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請(qǐng)問(wèn)老師，我在21年固定資產(chǎn)折舊時(shí)，折舊折多了，固定資產(chǎn)原值的數(shù)已經(jīng)折完了，但是22年才發(fā)現(xiàn)，才調(diào)賬，現(xiàn)在報(bào)21年所得稅匯算，這個(gè)數(shù)值應(yīng)該怎么填呀？我按照實(shí)際賬面數(shù)和稅收數(shù)填，報(bào)稅系統(tǒng)就顯示不通過(guò)，折舊數(shù)不能大于賬面數(shù)
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老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫(xiě)固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對(duì)不上怎么辦，對(duì)不上的原因是之前財(cái)務(wù)計(jì)提折舊金額有問(wèn)題，所以我就一次性調(diào)整了，調(diào)整了就會(huì)導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致，這個(gè)問(wèn)題大嗎
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老師，假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500，我只報(bào)銷1200元，剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦？
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現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎？可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不，懂的老師
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總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用，在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
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企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù)，做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
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老師，手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
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老師我4月份計(jì)提的工資，現(xiàn)在5月份即將發(fā)放（發(fā)的是4月的）發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅，個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清，我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里，讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅，我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
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老師， 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款，但是我做分錄的時(shí)候，用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎？改成未付
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都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)？
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從業(yè)證書(shū)取消后，現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作，需要取得證書(shū)嗎
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老師， 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元，2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎？
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21年的賬不用動(dòng)，22年的賬上直接做：借：累計(jì)折舊 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)嗎？
對(duì)的是的，是這么做的。
利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)在利潤(rùn)表中是怎么影響利潤(rùn)的呢？
你好，他不影響你本年的利潤(rùn)，他影響資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)
老師您好，我想問(wèn)一下，資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)收賬款應(yīng)該是取應(yīng)收賬款借方余額和預(yù)收賬款借方余額，我們沒(méi)有預(yù)收賬款，所以就是應(yīng)收賬款借方余額，我怎么算都不對(duì)呢？
你好，應(yīng)收賬款是不是有在貸方明細(xì)余額的？
沒(méi)太懂貸方明細(xì)余額是什么意思？12月份的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款金額應(yīng)該怎么計(jì)算呢？
你好，看明細(xì)賬，應(yīng)收賬款，比如a公司、B公司、C公司有沒(méi)有出現(xiàn)在貸方有余額的。
好的謝謝老師，感謝(*^_^*)
不用客氣，工作愉快。