竹子老師您好！我前天問的所得稅匯算，稅務局讓把應交稅款0.01元不用交了調(diào)一下那個，按你說的調(diào)了，申報時提示不行，咋回事呢？現(xiàn)在該咋弄呢？
您好 把您主表跟納稅調(diào)整項目明細表截圖我看看
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竹子老師您好！我前天問的所得稅匯算，稅務局讓把應交稅款0.01元不用交了調(diào)一下那個，按你說的調(diào)了，申報時提示不行，咋回事呢？現(xiàn)在該咋弄呢？
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老師請問一下： 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了，在第三季度7月份電子稅務局真報表時 有點問題能不過，當時問了稅務大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后，開了一張正確的3%的票，可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎，當時填報的時候應該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報扣款了，才發(fā)現(xiàn)這個問題，好在 去稅務大廳辦理了抵欠，說第三季度先不扣款，把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是，我的賬 科目余額表 應交增值稅 余額咋就不對呢？ 應該顯示我有多交的稅款 才對吧？ 7月份 我紅沖了1%，開了正常的3%。在此期間我是不是應該要做一筆分錄，體現(xiàn)出我多交稅了呢？怎么做
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老師您好，麻煩問一下，我在報稅的時候報了1427.64元，但是后來發(fā)現(xiàn)應該報的金額是1428.54元，所以申報更正了，但是由于補交稅款在1元以下，所以稅務局說不用交，但是賬就不平了，那這個賬我要怎么做呢？
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之前公司的賬別人代做著 現(xiàn)在接回來了 對方給我的科目余額表錄出來的報表和電子稅務局報的報表都不一樣 問了一下 說是20年底稅務局領導讓補交點所得稅 把報表調(diào)一下 賬別調(diào)了 所以 導致這兩邊報表不一樣 我看了一下 賬上本來顯示虧損60幾萬 他把其他應付款余額和未分配利潤對沖了 把報表調(diào)成盈利3000多了 但是賬沒有調(diào) 按她的科目余額表出來的還是虧損的那個報表 我這邊錄期初該參照他的余額表還是電子稅務局報表？
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老師 今天申報個體的增值稅的時候 ，出現(xiàn)一條經(jīng)營所得的申報 我就申報了 后來我咨詢了客服 客服說APP申報和事務系統(tǒng)申報一個就行 結(jié)果 在進來稅務局 這一條經(jīng)營所得的申報 找不到了 我錢還沒交呢 結(jié)果我在APP申報經(jīng)營所得 它提示我已經(jīng)申報完了 現(xiàn)在我APP申報不了 稅務系統(tǒng)那個找不到也不能作廢 我該咋辦
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好的老師
嗯嗯 等您截圖上傳哈
圖片大發(fā)不了
您用**截圖的嗎或者畫圖打開保存
這個能發(fā)
您是要交0.01的稅 然后是稅務讓不交 對嗎？
匯算清繳下來應交稅是0.01元，稅務說調(diào)了不用交了
這樣調(diào)減沒問題啊 昨天有個同學給您的一樣的也這樣填寫的 沒問題啊 主表可以想辦法截圖嗎
我再弄一下
A106000這個表是什么表？ 納稅調(diào)整項目明細表？
這是不是還得調(diào)賬呢？利潤變了
這個不需要調(diào)賬的
那不是利潤變了？
匯算清繳跟利潤表利潤總額有差異可以的
老師看看這
A106000這個表11行是什么數(shù)據(jù)
彌補虧損那個表
那不是納稅調(diào)整項目明細表的事了 是彌補虧損金額不一樣 您看提示