一般納稅人商業(yè)企業(yè) 進項發(fā)票不夠已交增值稅 但是銷售數(shù)量大于進貨數(shù)量 結(jié)轉(zhuǎn)成本用其他材料代替結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？會不會有影響
同學您好，這樣偶爾一筆可能還可以說的過去，一直是不合理的
-
Q
老師，請問，我們公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，上個月開票出去了，因為進項發(fā)票不夠，拿了一些其他空調(diào)發(fā)票來抵扣，那我做賬的時候沒有開出去的空調(diào)要進庫存商品嗎？只是結(jié)轉(zhuǎn)成本得時候不用結(jié)轉(zhuǎn)這個？
-
Q
生豬屠宰企業(yè)從事初加工，購進生豬取得增值稅普通發(fā)票，按百分之九抵扣進項稅，銷售初級加工品，如大腸，豬蹄，開具增值稅普通發(fā)票，稅率百分之九，因為銷售給個人不開具增值稅發(fā)票，如果企業(yè)銷售稅大于進項稅，要交稅，但因為零售不開發(fā)票，會出現(xiàn)進項大于銷項，這形成留抵稅額，如果年度內(nèi)仍有留稅稅額，可以結(jié)轉(zhuǎn)下個年度繼續(xù)抵扣嗎？
-
Q
一般納稅人商業(yè)企業(yè) 進項發(fā)票不夠已交增值稅 但是銷售數(shù)量大于進貨數(shù)量 結(jié)轉(zhuǎn)成本用其他材料代替結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？會不會有影響
-
Q
老師，我們是是一般納稅人的光伏發(fā)電企業(yè)。之前采購用來建設(shè)光伏發(fā)電設(shè)備的材料有剩余。按購進時的價格（13%專票）等價轉(zhuǎn)讓給另一企業(yè)（小規(guī)模納稅人），那我是開13%的普票給對方嗎？我原來購進13%的進項可以全額抵扣，不交增值稅嗎？因為沒有增值。此項收入是不是記其他業(yè)務(wù)收入，借其他業(yè)務(wù)成本，貸原材料？
-
Q
公司類型:建筑防水分包企業(yè)，一般納稅人，有多個項目，并且有銷售防水材料。 購進的材料，部分為工地用材，部分為銷售用材。 問題1， 未取得進項發(fā)票，但先開具了銷售材料發(fā)票應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本，是取得發(fā)票后再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？ 問題2，材料名稱一致，兩批材料單價不一致，應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 問題3，工程行業(yè)必須按項目歸集料工費嗎？有些人工是混合成本，無法分攤到各個項目上，可以統(tǒng)一核算嗎？
熱門問答 更多>
-
老師我想問下，10月還是小規(guī)模納稅人，有個業(yè)務(wù)，但是沒開票，現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人，現(xiàn)在客戶要開票了，這個稅率是按多少開？是按照小規(guī)模的征收率開？還是一般納稅人稅率開？客戶想要13%的稅率
-
老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團隊合作，他帶客戶來我們醫(yī)館消費，總收入是177066（其中有個客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應(yīng)付款），9月份收款78951已經(jīng)確認收入，其中欠款的部分是98115，我們給對方的返點是45個點，返傭金是：79679.7，團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個抵扣來做的話，我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大，我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤，請問這個分錄要怎么樣做呢？
-
老師，請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報，10月（現(xiàn)在）申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用，請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理？
-
老師請問一下，簡易計稅，及繳稅會計分錄。
-
建筑業(yè)掛靠工程，掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了，因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的！
-
公司美金支付15175 匯率7.88，換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄？
-
老師，我剛沖紅發(fā)票了，沖紅日期是今天，那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯，發(fā)票6月多開了一次，免稅的?！，F(xiàn)在我要做股權(quán)變更，稅局不通過，所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣，我上次為了報稅，改一致
-
老師，有工資薪金個稅計算器不？個稅怎么計算？
-
工商年報忘了做，解除非正常要什么材料，走什么流程
-
@董孝彬老師，別的老師別回答
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
我是一個月這樣這樣影響不大吧 需不需要做其他處理
不用，您可以有合理解釋，這次因為什么，所以另外需要配什么材料
就是不查賬就沒有事是嗎？
是的，一般情況偶爾一筆沒有太大的問題
好的 謝謝
同學您好， 不客氣，這是我們的職責所在，如果對我的回復(fù)滿意的話，記得給我好評，謝謝！
老師制造業(yè)他修改賬 季報如果修改不了 可以直接不修改嗎 然后直接做年報
也可以的，匯算清繳的時候是準確對也可以的
好的 謝謝
不客氣，這是我們的職責所在，您對我的回復(fù)滿意的話，記得給我好評，謝謝!