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一般納稅人商業(yè)企業(yè) 進項發(fā)票不夠已交增值稅 但是銷售數(shù)量大于進貨數(shù)量 結(jié)轉(zhuǎn)成本用其他材料代替結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？會不會有影響

2022-04-26 20:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-04-26 20:56

同學(xué)您好，這樣偶爾一筆可能還可以說的過去，一直是不合理的

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快賬用戶6935 追問 2022-04-26 20:58

我是一個月這樣這樣影響不大吧 需不需要做其他處理

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齊紅老師 解答 2022-04-26 21:04

不用，您可以有合理解釋，這次因為什么，所以另外需要配什么材料

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快賬用戶6935 追問 2022-04-26 21:05

就是不查賬就沒有事是嗎？

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齊紅老師 解答 2022-04-26 21:12

是的，一般情況偶爾一筆沒有太大的問題

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快賬用戶6935 追問 2022-04-26 21:15

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2022-04-26 21:17

同學(xué)您好， 不客氣，這是我們的職責(zé)所在，如果對我的回復(fù)滿意的話，記得給我好評，謝謝！

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快賬用戶6935 追問 2022-04-26 21:17

老師制造業(yè)他修改賬 季報如果修改不了 可以直接不修改嗎 然后直接做年報

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齊紅老師 解答 2022-04-26 22:55

也可以的，匯算清繳的時候是準(zhǔn)確對也可以的

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快賬用戶6935 追問 2022-04-26 23:17

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2022-04-27 11:56

不客氣，這是我們的職責(zé)所在，您對我的回復(fù)滿意的話，記得給我好評，謝謝!

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同學(xué)您好，這樣偶爾一筆可能還可以說的過去，一直是不合理的
2022-04-26
你好，1、購進的時候借方做進項稅額，銷售的時候貸方做銷項稅額 2、銷售多少產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)多少產(chǎn)品成本 3、庫存商品不能出負(fù)數(shù)，沒開發(fā)票需要暫估入庫
2024-12-30
借好,進項稅不結(jié)轉(zhuǎn).銷項稅也不結(jié)轉(zhuǎn). 如果月末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅期末余額在借方,是留抵稅額,也不用結(jié)轉(zhuǎn). 如果月末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅期末余額在貸方,是要交增值稅,才結(jié)轉(zhuǎn), 結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-11-12
同學(xué)你好 這個會的 2.可以用平均法
2022-01-12
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