這個在我們公司1月份是屬于營業(yè)外收入-政府補助，可是我們在報企業(yè)所得稅時，這個補助的營業(yè)外收入必須我們自己在這個企業(yè)所得稅報表上的不征稅收入，自己填寫的對嗎？電子稅務(wù)局這個系統(tǒng)別的財務(wù)數(shù)據(jù)是體現(xiàn)不出來的對嗎？

同學你好 是的 理解正確

謝謝老師！因為我第一次遇到6000的利潤總額要交企業(yè)所得稅，我嚇一跳！

所以不敢填寫這個補助輸入這個金額

同學你好 這個不交稅的直接填寫在不征稅收入那里

對嗎？麻煩老師了！

同學你好 這樣看是沒問題

這個資產(chǎn)怎么填寫？是看3月的資產(chǎn)負債表的期初和期末嗎？

資產(chǎn)總額你這個是季度還是月度

這個拍的圖片是填寫那個季度所得稅報表！就是里面要寫資產(chǎn)總額

季初和季末我不知道怎么填寫

季度初是一月初的資產(chǎn)總額

如果是這樣的話，我看到我前任她做的2021年第四季度的資產(chǎn)總額，對不上哦！

同學你好 這個就是季度初加季度末然后除以2 算出來是第一季度的資產(chǎn)總額

好的！謝謝老師！