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Q

老師，去年10月份做了一筆無票收入已報稅，然后12月又紅沖了，稅務(wù)上忘記做處理了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？

2022-04-19 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-04-19 10:10

你好，增值稅申報的是正確的嗎？如果是的話，借利潤分配 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)收賬款 是銷售貨物的借庫存商品貸利潤分配未分配利潤，這個是紅沖成本的。

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快賬用戶9045 追問 2022-04-19 10:19

老師，12月賬已經(jīng)在紅沖了，就是銷項稅額10月份交了，12月我忘記把它轉(zhuǎn)出來了，現(xiàn)在報稅要怎么轉(zhuǎn)出來呢？這個又沒開票的

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齊紅老師 解答 2022-04-19 10:19

你在申報12月份的增值稅沒有填寫負數(shù)銷售額嗎？

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快賬用戶9045 追問 2022-04-19 10:20

是啊，忘記填了?，F(xiàn)在要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-04-19 10:23

好，去修改你的增值稅申報表。

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快賬用戶9045 追問 2022-04-19 10:25

去改12月份的增值稅表嗎？去稅局該還是可以自己在電腦改呢？一改那是不是要退稅了

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齊紅老師 解答 2022-04-19 10:26

電子稅務(wù)局，我要查詢稅費申報及繳納里面作廢申報或者是更正申報，你看一下自己能修改嗎？修改不了去稅務(wù)局代折紙質(zhì)的申報表公章。

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快賬用戶9045 追問 2022-04-19 10:29

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-19 10:30

不要客氣，工作愉快。

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你好，增值稅申報的是正確的嗎？如果是的話，借利潤分配 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)收賬款 是銷售貨物的借庫存商品貸利潤分配未分配利潤，這個是紅沖成本的。
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