對,你實際抵減的時候才才填寫本月實際抵減的。
老師,稅控盤的280填入增值稅申報表四本期實際抵減稅額,那賬上應(yīng)交稅費-增值稅減免稅科目余額是280還是0啊?
2020年4月獲得金稅盤維護費280元,期間沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù),沒有銷項,填報2020年12月的增值稅減免申報表本期發(fā)生額為0,本期應(yīng)抵減稅額自動生成0,本期實際抵減稅額為280,保存時顯示本期實際抵減稅額不能大于本期應(yīng)抵減稅額,是沒有發(fā)生需要繳稅的銷項就還不能把維護費填報上去嗎?維護費發(fā)票減免有沒有期限?
老師,您好!去年12月交了280元的增值稅技術(shù)維護費,公司沒有增值稅要繳納,但是增值稅的申報表我填了附表四(填寫本期發(fā)生額是280元,本期實際抵減為0元),沒有享受減免增值稅,分錄應(yīng)該怎么做?
老師 1月份稅控維護費扣款280 發(fā)票也打印了 沒有銷項附表4 本期發(fā)生填280 本期應(yīng)抵減280 本期實際抵減稅額0 對嗎
280元的稅控維護費,是要交增值稅的那一月,才填增值稅減免稅的本期實際抵減稅額嗎?如果本月有留底進項就不填實際抵減稅額嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
附表四和增值稅減免表都是實際抵減才填嘛,即要交增值稅當(dāng)月才填?
附表四可以填寫,就本期實際理解那里邊兒不填數(shù)。