沒有呀，我不記得

沒有要求稅務(wù)局開

您看看，我給你拍過去，怎么回事這是，也沒有銷售方

哦，這樣的話哈，那你要不要打電話，讓稅務(wù)局給你查一下吧，這樣沒辦法明確這個業(yè)務(wù)的類型，咱沒辦法做。

嗯嗯，好的老師

哦，老師我上個月紅沖了已經(jīng)認證的進項。為什么這上面不顯示呢，

祝您生活愉快感謝五星祝您

老師說話

你好同學(xué)，不好意思應(yīng)該是他那個系統(tǒng)反應(yīng)錯了，然后這個這句話發(fā)到你。

你好，你已經(jīng)紅沖了已經(jīng)認證的進項，你說哪里會顯示呢？你的意思你開了紅字信息表，然后給銷售方，銷售方開了紅字發(fā)票嗎？是這個意思嗎？那銷售方有沒有把紅字發(fā)票給你？

對，銷售方?jīng)]把發(fā)票給我，是不是我也得需要做進項稅轉(zhuǎn)出呀？

我怎么看這個進項稅轉(zhuǎn)沒轉(zhuǎn)出呢

我是說系統(tǒng)上

你好，如果說正常，你應(yīng)該是他給了你紅字發(fā)票以后，你在你的增值稅申報表上做一個進項，稅額轉(zhuǎn)出。

哦，是，但是稅務(wù)上是不是應(yīng)該當(dāng)月轉(zhuǎn)出后就填表呢，

進項稅轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理是怎樣的呢？

你好，你進項稅額轉(zhuǎn)出呀，是這樣的。你一開始如果是記得庫存商品的話，那么你就借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

這是員工保險費，剛開始做的，借：管理費用保險費，進項稅額，貸銀行存款，這個怎么做

那就 借管理費用保險費 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

那我就等來了發(fā)票再做唄是吧老師，稅務(wù)局一般也不會查吧

你好，你可以催一下對方，他一般稅務(wù)局不會管這一塊兒的。

好的老師，老師我這里的留抵稅額和賬上的不一致怎么辦呀？

你好，那你要以你增值稅報表上的為準，如果說賬上不一致的話，可以調(diào)整轉(zhuǎn)到主營營業(yè)外支出或營業(yè)外收入里面，把它調(diào)平。

好的老師，謝謝