現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)之前代賬會計去年匯算清繳把19年的資產(chǎn)負債表里邊的應(yīng)付賬款負數(shù)調(diào)到預(yù)付賬款里邊，19年季度報表按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報，去年5月份重新安裝財務(wù)軟件取數(shù)按之前賬上數(shù)據(jù)錄入都沒問題，現(xiàn)在各數(shù)據(jù)和之前代賬會計的數(shù)據(jù)是銜接的，就是去年匯算清繳的資產(chǎn)負債表里的應(yīng)付賬款余額調(diào)整到預(yù)付賬款里邊了，我現(xiàn)在按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報，還是修改期初數(shù)據(jù)

老師 19年6月之前是第一代賬會計入手，他們是財務(wù)軟件做的。 19年7月 我要把19年6月的科目余額表輸?shù)轿覀冞@邊才軟件 當(dāng)期初數(shù)對嗎。（也就是19年6月的期末數(shù)，要重新輸?shù)截攧?wù)軟件的期初余額對嗎。7月后續(xù)做賬就自動出現(xiàn)本年累計數(shù)以及期末余額）理解有誤嗎a

老師，你好，我們公司之前用一個財務(wù)軟件，今年換了一個財務(wù)軟件，那我從1月份開始錄入期初數(shù)，期初余額就是去年的期末數(shù)，還需要填各個科目的本年借貸方累計數(shù)嗎？

老師好：我要問一下，我是年初接賬，期初余額都是一一對應(yīng)填寫，也測試了對賬平，但是第一月我錄完憑證，科目余額表的期初余額的其他應(yīng)收款在貸方，別人的科目余額表的其他應(yīng)收款是借方負數(shù)，類似的有應(yīng)交稅費和利潤分配，我們是用了不同的軟件做的，這樣會不會影響結(jié)果，我是不是一定要和前面會計一樣的數(shù)據(jù)才可以繼續(xù)做賬

老師，中途接財務(wù)公司發(fā)來的科目余額表，要建賬，從10月份開始，當(dāng)時我直接根據(jù)科目余額表的期初數(shù)據(jù)加本年發(fā)生數(shù)據(jù)，錄到軟件里面了，導(dǎo)致本年累計發(fā)生額增加，老師，這樣會影響嗎？問需要重新建賬嗎？期末余額一直