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按季申報(bào)的商業(yè)企業(yè)屬于小規(guī)模納稅人,2022年1月-3月份銷售額取得不含稅收入24萬(wàn)元,其中銷售貨物3萬(wàn)元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,提供餐飲服務(wù)取得不含稅收入14萬(wàn)元。問(wèn):小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表怎么做

2022-04-12 23:43
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-13 00:10

您好,第一行3萬(wàn)元,其他21萬(wàn)元在免稅銷售額

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快賬用戶b55w 追問(wèn) 2022-04-13 00:14

那提供餐飲服務(wù)不含稅的14萬(wàn)元,也填在小微企業(yè)免稅額嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-13 00:22

您好,是的,您的理解非常正確

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快賬用戶b55w 追問(wèn) 2022-04-13 08:01

按季度申報(bào)不含稅收入合計(jì)超過(guò)30萬(wàn)元,享受免稅標(biāo)準(zhǔn)嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-13 09:52

您好,目前是季度45萬(wàn)元優(yōu)惠

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您好,第一行3萬(wàn)元,其他21萬(wàn)元在免稅銷售額
2022-04-13
你好,第一列第一行和第三行30萬(wàn) 提供服務(wù),這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2023-09-20
你好,這里增值稅稅率是按3%計(jì)算嗎??
2022-04-06
你好,該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的增值稅稅額=18萬(wàn)*3%%2B5.2萬(wàn)/1.03*2% 因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人,購(gòu)進(jìn)是不能抵扣的?
2022-04-06
你好200*5% 按這個(gè)計(jì)算增值稅的
2024-07-04
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