老師我2021年2月暫估入庫了一筆材料款8萬元，我2022年4月份才收到對方開局的增值稅專用發(fā)票，我沖紅后，重新入賬，這個對匯算清繳有影響嗎？
你好，借原材料貸銀行存款8萬，當時是這么做的嗎？結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？
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2020年12月我們給別人開專票600萬，收到400萬款，余200萬未收，現(xiàn)在對方要給我們付款了，讓我們把2020年多開的200萬沖紅，重新開200萬發(fā)票才付款，請問，我們敢沖紅重開嗎？沖紅這么大一筆專票，會不會引來稅務(wù)局關(guān)注呀……實際當時多開了200萬導致我們盈利200萬當時還暫估費用了所以20年沒交企業(yè)所得稅，是不是現(xiàn)在對方要重新開票對我們來講還更有利？？ 希望老師詳細解答，平時安分做賬，這種我還真不會處理，不知風險
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老師，我2021年5月暫估入庫了一筆材料，但是我2022年3月才收到發(fā)票，我從2021年5月后就沒有重新沖紅又重新暫估，這個有影響嗎？
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老師我2021年2月暫估入庫了一筆材料款8萬元，我2022年4月份才收到對方開局的增值稅專用發(fā)票，我沖紅后，重新入賬，這個對匯算清繳有影響嗎？
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老師?你好，小規(guī)模納稅人，建筑勞務(wù)公司，交保證金收不回來把對方告了，2022年發(fā)生了仲裁費23000元，一直到今年2023年匯算清繳前都沒有發(fā)票，所以今年5月匯算清繳時做了納稅調(diào)增，后來今年的7月份又退了一半的仲裁費回來，我把收到的退款做了入賬借：銀行存款 貸：管理費用-訴訟費 借方負數(shù)，賬務(wù)處理對嗎？然后9月份才收到法院開來的7千元的發(fā)票，這發(fā)票我要怎么入賬？24年匯算清繳時是不是也要做納稅調(diào)減這7千的發(fā)票額？
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老師 我們單位是一般納稅人 2月份給A公司開了一筆162萬的專票 A公司也抵扣了，我們增值稅和附加稅正常申報的但是到現(xiàn)在為止還沒繳款，但是剛才得知消息A公司的合同要重新簽，那162萬的專票就需要開紅沖，所以我想問幾個問題：1.我們公司的稅款還沒有交 影響紅沖嗎？2.對方已抵扣，紅沖的話是需要對方提供紅字信息表的對嗎？3.我們單位印花稅是季報，所以已開的162萬這個報表期也是要正常申報的嗎？4.這筆162萬的發(fā)票紅沖以后，應(yīng)該會按新合同再開一筆發(fā)票，所以這個162萬相應(yīng)的稅款是等稅務(wù)局退回還是能抵頂新開發(fā)票的稅款啊？
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結(jié)轉(zhuǎn)了成本的
那你收到的發(fā)票金額是多少的？
和暫估入庫的金額一致的
那就不影響你匯算清交的 借應(yīng)付賬款 貸原材料， 借原材料， 貸以前年度損益調(diào)整， 然后再做發(fā)票的， 借原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款， 借以前年度損益調(diào)整貸原材料
為什么要用以前年度損益？這個是在匯算清繳完成之前的，不是直接沖紅，再入賬就可以嗎
你好在二一年就得用，以前年度損益調(diào)整不能做到今年。
在匯算清繳之前，跨年了的都得用這個科目。
小企業(yè)準則好像沒有這個科目
把以前年度損益調(diào)整改成利潤分配未分配利潤。